Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 4 401.4 miles de pesos, cifra querepresenta el 15.9 por ciento del presupuesto modificado.Es importante mencionar que el gasto corriente significó un ejercicio presupuestal del 99.1 por ciento y elgasto de capital representó el 0.9 por ciento. Cabe destacar que el capítulo de servicios personales fue elque mayor participación tuvo en el ejercicio del presupuesto, mientras que los capítulos 2000 Materiales ySuministros y 3000 Servicios Generales muestran una reducción de 37.6 y 92.0 por ciento,respectivamente, debido a la racionalidad, disciplina y austeridad en el gasto.ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 413 Preservar y conservar el patrimonio y acervo histórico de la NaciónCon esta actividad institucional la SEGOB procura garantizar el resguardo, la preservación y laconservación del acervo documental de la Nación; contribuir al conocimiento de la historia en materiaeconómica, política, social y cultural del país y al fortalecimiento de la identidad nacional; publicar,divulgar, promover y difundir la investigación y análisis de la Revolución Mexicana.Para cumplir los objetivos planteados en esta actividad institucional se autorizó un presupuesto originalde 14 819.2 miles de pesos, cifra que se modificó a 31 876.7 miles de pesos (mediante oficios números311.A.04.0006; 0009; 00011; 0013; 0128; 0130; 0138; 0188; 0190; 0246 y 0619, entre otros),ejerciéndose la cantidad de 26 420.0 miles de pesos, con lo cual se obtuvo un 78.3 por ciento superior almonto originalmente autorizado y un 82.9 por ciento con relación al modificado, a fin de cubrir losincrementos salariales y la reestructuración del Archivo General de la Nación y del Instituto Nacional deEstudios Históricos de la Revolución Mexicana, así como la mejora en el servicio mediante elmantenimiento e instalaciones del primero.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad de 5 456.7 miles de pesos, cifra querepresenta el 17.1 por ciento del presupuesto modificado.Del presupuesto ejercido en esta actividad institucional, correspondió a gasto directo 25 844.0 miles depesos, equivalentes al 97.8 por ciento, mientras que como subsidios, ayudas y transferencias se erogaron576.0 miles de pesos, es decir el 2.2 por ciento del total.Por su naturaleza, el gasto corriente significó un ejercicio presupuestal del 99.8 por ciento y el gasto decapital representó el 0.2 por ciento, el capítulo de servicios personales fue el que mayor participación tuvoen el ejercicio del presupuesto.El indicador estratégico índice de atención a usuarios, fue el que mayor participación tuvo en el ejerciciodel presupuesto, representando el 21.9 por ciento del gasto de esta actividad.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice de archivos censadosEste indicador consiste en determinar los avances de la integración del Inventario Nacional de Archivos.En el desarrollo de este indicador, se programó la meta de inventariar 4 mil archivos, cifra que equivale al69.0 por ciento de lo estimado a realizar, es decir, al universo de cobertura. Durante este ejercicio, seinventariaron 1 712 archivos, por lo que el resultado de este indicador es del 42.8 por ciento de la metaprogramada.En 1998 se iniciaron los trabajos relativos al Inventario Nacional de Archivos, contando con laparticipación de los titulares de los archivos federales, estatales y municipales, así como de universidadesy archivos privados (los eclesiásticos entre otros). Este trabajo se realizó en coordinación con el InstitutoNacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI) terminándose la primera etapa y se está enespera de la información que proporcione el INEGI para continuar con la segunda.Para el desarrollo de este indicador, se programó un presupuesto original de 824.2 miles de pesos,cantidad que se modificó a 1 957.3 miles de pesos, ejerciéndose la cantidad de 1 371.4 miles de pesos,Página 55 de 103