qualità e certificazione nella filiera del legno la catena ... - Innovazione

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3.6.4 L'organizzazione che acquista materie prime derivanti da specie minacciate e in via d'estinzione, classificatedal CITES, deve rispettare tutte le norme definite dal CITES e altre regolamentazioni nazionali e internazionali.Sezione 4: Requisiti minimi del Sistema di Gestione4.1 Requisiti generaliL'organizzazione deve applicare un sistema di gestione che sia in conformità con i seguenti elementi di questo documentonormativo, che assicura la corretta attuazione e il giusto mantenimento della catena di custodia. Il sistemadi gestione deve essere appropriato al tipo, alla gamma e al volume di lavoro svolto.Nota: Un sistema di gestione per la qualità di un'organizzazione (ISO 9001:2000) o un sistema di gestione ambientale (ISO 14001:1996)possono essere usati per soddisfare i requisiti minimi dei sistemi di gestione definiti in questo documento normativo.4.2 Responsabilità e autorità4.2.1 Responsabilità di gestione4.2.1.1 La Dirigenza dell'organizzazione deve definire e documentare il proprio impegno ad applicare e rispettarei requisiti della catena di custodia in conformità con questo documento normativo. L'impegno dell'organizzazionedeve essere reso chiaro al personale, ai fornitori, ai clienti e alle altre parti interessate.4.2.1.2 La Dirigenza dell'organizzazione deve nominare un membro della Direzione che, a prescindere da altre responsabilità,deve assumersi le totali responsabilità ed autorità riguardanti la catena di custodia.4.2.1.3 La Dirigenza dell'organizzazione deve eseguire una revisione periodica della catena di custodia dell'organizzazionestessa e della conformità ai requisiti di questo documento.4.2.2 Responsabilità e autorità per la catena di custodiaL'organizzazione deve identificare il personale il cui lavoro ha effetto sull'attuazione e sul mantenimento della catenadi custodia e deve stabilire responsabilità e autorità concernenti la catena di custodia:a) approvvigionamento di materie prime e identificazione dell'origine,b) lavorazione del prodotto che comprenda la separazione fisica o il calcolo di percentuale e il trasferimentodei risultati ai prodotti in uscita,c) vendita ed etichettatura del prodotto,d) gestione delle registrazioni,e) audit interni e controllo di non-conformità.Nota: La responsabilità e l'autorità concernenti la catena di custodia, dichiarati qui sopra, possono essere cumulate.4.3 Procedure documentateLe procedure dell'organizzazione per la catena di custodia devono essere documentate. La documentazione dellacatena di custodia deve comprendere almeno i seguenti elementi:a) descrizione del flusso di materie prime all'interno del processo di produzione,b) struttura organizzativa, responsabilità e autorità concernenti la catena di custodia,c) procedure per la catena di custodia, comprendenti tutti i requisiti di questo documento.4.4 Gestione delle registrazioni4.4.1 L'organizzazione deve stabilire e mantenere registrazioni per fornire prove di conformità con i requisiti e lasua efficienza e efficacia. L'organizzazione deve tenere almeno le seguenti registrazioni:a) registrazioni di tutti i fornitori di materie prime derivanti da foreste, incluse le informazioni che attestano laconformità ai requisiti da parte dei fornitori,b) registrazioni sull'acquisto di tutte le materie prime derivanti da foreste, incluse informazioni relative alla loroorigine,c) registrazioni sulla vendita di tutti i prodotti derivanti da foreste, incluse informazioni relative alle origini dichiaratedi questi prodotti,d) registrazioni di audit interni, non-conformità verificatesi e le azioni correttive effettuate.4.4.2 L'organizzazione deve mantenere queste registrazioni per un periodo minimo di cinque anni.126
PARTE TERZANORME4.5 Gestione delle risorse4.5.1 Risorse umane / personaleL'organizzazione deve garantire che tutto il personale che svolge lavori inerenti all'attuazione e al mantenimentodella catena di custodia sia competente e abbia la formazione, l'istruzione, le capacità e le esperienze appropriate.4.5.2 Attrezzature tecnicheL'organizzazione deve identificare, fornire e mantenere le infrastrutture e le attrezzature tecniche necessarieper l'applicazione e il mantenimento efficace della catena di custodia dell'organizzazione in conformità con i requisitidi questo documento normativo.4.6 Ispezione e controllo4.6.1 L'organizzazione deve condurre audit interni, ad intervalli di almeno un anno, che tengano in considerazionetutti i requisiti di questo documento normativo e stabiliscano misure correttive e, se necessario, preventive.4.6.2 La relazione dell'audit interno deve essere rivisto dalla Dirigenza dell'organizzazione almeno una voltaall'anno.127
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