à rsredovisning 2010 - Östersunds kommun

kultur- och fritidsnämnden
ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010
106
Resultat Utfall Utfall Utfall Utfall
2007 2008 2009 2010
Resursanvändning, ekonomi, % 99,2 99,9 100,3 99,3
Måluppfyllelse, % 64 88 93
Idrott v.12, 79
Nyttjandegrad idrottshallar , % 94 85 89 v.46, 59
Antal besökare Storsjöbadet 135 000 129 000 227 583 250 329
Kultur/Bibliotek
Antal besökare huvudbiblioteket 294 000 289 000 286 000 282 000
Antal besökare områdesbiblioteken 137 000 99 000 90 000 87 000
Antal besökare biblioteksbussen 30 000 34 400 23 000 36 000
Antal besökare bibliotekets hemsida 77 000 81 300 84 000 85 000
Antal boklån och AV-medier 472 659 471 756 482 000 465 000
Antal lån/invånare i förh till riksgenomsnittet 8,1/7,7 8,04/7,7 8,2 7,9
Nämndens kostnad per antal registrerade boklån, kr 38 48 40 40
Kulturskolan
Antal betalande elever (inkl syskonrabatt) 925 924 867 978
Nämndens kostnad per betalande elev, kr 11 076 11 316 12 879 11 504
Storsjöteatern
Antal uthyrningsdagar/varav föreställningar 269/203 276/192 143/78 232/154
Föreningar
Antal kulturföreningar som erhållit årsbidrag , st 46 47 38 35
Antal idrottsföreningar som erhållit verksamhetsbidrag
(aktivitetsstöd)
123 134 98
Resultat från kvalitetsutvärderingar, NöjdKundIndex,
medelvärde (föreningar skala 1-6)
4
Folkhälsa
Andel 14-åringar som motionerar/fysiskt aktiva på
fritiden 3-4 ggr/v eller mer, %
73 72 65
Andel elever i åk 8 som är aktiv medlem i en förening
(LUPP ), %
70 (2006) 69
Andel elever i åk 8 som är aktiv medlem i en idrottsförening
(LUPP), %
53 (2006) 50
Resultaträkning
Mkr 2008 2009 2010
Intäkter 1,5 1,7 2,4
Kostnader -105,9 -102,8 -106,9
Kommunbidrag, årsbudget 103,4 100,5 103,7
Kommunbidrag, tilläggsbudget 1,1 0,3 1,7
Resultat 0,1 -0,3 0,9
Investeringar
Mkr 2008 2009 2010
Nettoinvesteringar 16,7 5,6 2,4
Försäljningsinkomst -0,4
Investeringsbudget 20,1 12,4 14,6