kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN <strong>2010</strong> 106 Resultat Utfall Utfall Utfall Utfall 2007 2008 2009 <strong>2010</strong> Resursanvändning, ekonomi, % 99,2 99,9 100,3 99,3 Måluppfyllelse, % 64 88 93 Idrott v.12, 79 Nyttjandegrad idrottshallar , % 94 85 89 v.46, 59 Antal besökare Storsjöbadet 135 000 129 000 227 583 250 329 Kultur/Bibliotek Antal besökare huvudbiblioteket 294 000 289 000 286 000 282 000 Antal besökare områdesbiblioteken 137 000 99 000 90 000 87 000 Antal besökare biblioteksbussen 30 000 34 400 23 000 36 000 Antal besökare bibliotekets hemsida 77 000 81 300 84 000 85 000 Antal boklån och AV-medier 472 659 471 756 482 000 465 000 Antal lån/invånare i förh till riksgenomsnittet 8,1/7,7 8,04/7,7 8,2 7,9 Nämndens kostnad per antal registrerade boklån, kr 38 48 40 40 Kulturskolan Antal betalande elever (inkl syskonrabatt) 925 924 867 978 Nämndens kostnad per betalande elev, kr 11 076 11 316 12 879 11 504 Storsjöteatern Antal uthyrningsdagar/varav föreställningar 269/203 276/192 143/78 232/154 Föreningar Antal kulturföreningar som erhållit årsbidrag , st 46 47 38 35 Antal idrottsföreningar som erhållit verksamhetsbidrag (aktivitetsstöd) 123 134 98 Resultat från kvalitetsutvärderingar, NöjdKundIndex, medelvärde (föreningar skala 1-6) 4 Folkhälsa Andel 14-åringar som motionerar/fysiskt aktiva på fritiden 3-4 ggr/v eller mer, % 73 72 65 Andel elever i åk 8 som är aktiv medlem i en förening (LUPP ), % 70 (2006) 69 Andel elever i åk 8 som är aktiv medlem i en idrottsförening (LUPP), % 53 (2006) 50 Resultaträkning Mkr 2008 2009 <strong>2010</strong> Intäkter 1,5 1,7 2,4 Kostnader -105,9 -102,8 -106,9 Kommunbidrag, årsbudget 103,4 100,5 103,7 Kommunbidrag, tilläggsbudget 1,1 0,3 1,7 Resultat 0,1 -0,3 0,9 Investeringar Mkr 2008 2009 <strong>2010</strong> Nettoinvesteringar 16,7 5,6 2,4 Försäljningsinkomst -0,4 Investeringsbudget 20,1 12,4 14,6
ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN <strong>2010</strong> 107