à rsredovisning 2010 - Östersunds kommun

sammanställd redovisning
Jämtkraft AB
Jämtlands gymnasieförbund
ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010
46
Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och
säljer elenergi och värme, främst inom ägarkommunerna.
Koncernen erbjuder dessutom bredbandsanslutning
via fibernät och radioförbindelse samt energiförvaltning.
Jämtkraft ägs till 98,2 % av kommunen. Resterande
1,8 % ägs till 0,8 % av Åre kommun och Krokoms
kommun äger efter förvärv under året 1,0 %.
Omsättning, resultat och finansiell ställning
Mkr 2010 2009
Nettoomsättning 3 047 1 464
Rörelseresultat 296 184
Finansnetto -62 -53
Resultat efter finansiella poster 233 131
Skatt -64 -35
Årets resultat 169 96
Balansomslutning 5 491 4 881
Eget kapital 1 937 1 876
Viktiga händelser
Jämtkraft Elnät AB har under 2010 avslutat vädersäkringen
av distributionsnätet. Projektet har utförts
enligt tidplan och satta ekonomiska ramar. Under
2011 kvarstår återställningar och avveckling av projektet.
Investeringar i förnyelsebar energi fortsätter enligt
koncernens affärsmål. I mars 2010 tas den nya vindkraftparken
i Dalarna, Kyrkberget Vindkraft AB, i
drift. Antalet verk uppgår till 10 stycken och förväntas
producera 73 GWh.
Under året har affärsområde Värme färdigställt en
stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har
380 hushåll anslutit sig.
Förvärvet av Scandem AB samt bildandet av bolagen
Scandem Market AB och Scandem Oy har som syfte att
tillgodose våra kunders behov av energiförvaltning.
Under 2010 har fokus legat på att integrera dessa bolag
med Jämtkraft koncernen för att uppnå en effektiv
portföljförvaltning.
Under 2010 har en omorganisation skett där affärsområden
står i fokus i syfte att öka tydligheten,
transparensen och styrningen inom koncernen.
Ekonomiska mål och riktlinjer
Mål Ägardirektiv Utfall 2010 Utfall 2009
Soliditet 25-45 % 35,3 % 38,4 %
Räntabilitet >10,0 % 12,2 % 7,1 %
Det huvudsakliga uppdraget för gymnasieförbundet
är i första hand att ansvara för medlemskommunernas
skyldigheter att erbjuda kommunernas ungdomar
gymnasieutbildning i enlighet med lagar och förordningar.
Förbundet ägs av kommunerna Bräcke, Krokom,
Ragunda och Östersund. Inom förbundet finns fem gymnasieskolor
och förutom ordinarie ungdomsverksamhet
i form av gymnasieskola och gymnasiesärskola ingår i
förbundets verksamhet även vuxenutbildning, uppdragsutbildning,
svenska för invandrare, och kvalificerad
yrkesutbildning.
Resultat och finansiell ställning
Förbundet redovisar ett resultat på -7,6 Mkr för verksamhetsåret
2010. Förbundet har fått en lättnad av
sparbeting samt till följd av demografiska förändringar
som innebär att 7 500 000 kronor får nyttjas av det
egna kapitalet. Detta innebär att resultatet gentemot
budget är -0,1 Mkr.
Viktiga händelser
Förbundets utbildningsverksamhet präglas fortsatt av
en stabilitet och kvalitet som totalt sett ger eleverna
goda förutsättningar till ett framtida yrkesliv och/eller
fortsatta studier. Från och med föregående läsår minskar
antalet gymnasieelever, dels på grund av demografin,
dels på grund av att andelen elever på fristående
skolor har ökat. Samtidigt ökar antalet vuxenelever
något.
Förbundet arbetar med att stärka och tydliggöra organisationen
för marknadsföring och framhäva utbildningarnas
styrkor på olika sätt. Under våren genomfördes
kartläggningar av vilka faktorer som har betydelse
inför valet av gymnasieutbildning och vad nuvarande
elever tycker om tidigare genomförda marknadsinsatser.
I grunden är det utbildningarnas innehåll, kvalitet
och rykte bland eleverna de viktigaste rekryteringsfaktorerna,
även om exempelvis skolluncher och skolans
läge också har stor betydelse.
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Förbundet ägs av kommunerna Strömsund, Krokom,
Östersund och från och med 2010 även Berg och
Bräcke .
Resultat och finansiell ställning
Förbundet redovisar ett resultat på 2,4 Mkr för verksamhetsåret
2010.