à rsredovisning 2010 - Ãstersunds kommun
à rsredovisning 2010 - Ãstersunds kommun
à rsredovisning 2010 - Ãstersunds kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />
ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN <strong>2010</strong><br />
12<br />
Östersund 05 Östersund 06 Östersund 07 Östersund 08<br />
Verksamhetens resultat: måluppfyllelse och resursanvändning<br />
70<br />
64,7<br />
Nämnd/styrelse<br />
60<br />
Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse Resursanvändning<br />
50<br />
totalt verksamhet miljö<br />
personal ekonomi (1)<br />
Kommunstyrelse 40<br />
- Kommunledningsförvaltning 30<br />
87 % 83 % 86 % 100 % 96 %<br />
Procent<br />
Utförarstyrelsen 20<br />
9,2 100 %<br />
- Teknisk 10 förvaltning<br />
2,3<br />
100 % 100 % 100 5,7% MEX 86 %<br />
Utförarstyrelsen 0<br />
82 % 83 % 100 %<br />
- Serviceförvaltning -10<br />
-7,2<br />
67 % Får ej <strong>kommun</strong>bidrag<br />
Socialnämnd<br />
Barnomsorg Grundskola<br />
90 %<br />
Gymnasieskola Äldreomsorg<br />
83 % 100 % 100 %<br />
Ifo<br />
100 %<br />
Barn- och utbildningsnämnd 69 % 67 % 100 % 60 % 99 %<br />
Vård- och omsorgsnämnd 50 % 17 % 50 % 85 % 103 %<br />
Miljö- och samhällsnämnd 85 % 50 % 100 % 100 % 99 %<br />
Kultur- och fritidsnämnd 94 % 91 % 100 % 0 99 %<br />
Totalt hela <strong>kommun</strong>en 84 % 75 % 95 % 86 %<br />
1) Resursanvändning i förhållande till tilldelat <strong>kommun</strong>bidrag<br />
2) Övr i förv får ej <strong>kommun</strong>bidrag<br />
Tabellkommentar: I tabellen redovisas ett sammandrag av<br />
nämndernas resultat avseende verksamhetsåret <strong>2010</strong>. Måluppfyllelse<br />
redovisar mål som är helt eller delvis uppfyllda och<br />
resursanvändning ekonomi redovisar hur stor del av <strong>kommun</strong>bidraget<br />
från <strong>kommun</strong>fullmäktige som nämnden nyttjat.<br />
Redovisade kostnader i förhållande till förväntade kostnader<br />
I syfte att följa kostnadsutvecklingen över tid, för ett<br />
antal verksamhetsområden, redovisas standardkostnaden<br />
och den är en förväntad kostnad utifrån de<br />
strukturella förutsättningar en <strong>kommun</strong> har. Exempel<br />
på dessa är invånarnas ålder, sociala bakgrund och<br />
<strong>kommun</strong>ens geografiska läge och struktur. Östersunds<br />
<strong>kommun</strong>s kostnader avviker inte nämnvärt från<br />
standardkostnaderna förutom för individ- och familjeomsorgen<br />
som uppvisar högre kostnader än strukturen<br />
motiverar och för barnomsorgen som från 2005<br />
visar på något högre kostnader. Standardkostnaden<br />
för verksamheten omsorg om äldre och personer med<br />
funktionsnedsättning (i diagrammet förkortat till LSS<br />
personkrets) är beräknade för första gången 2009 och<br />
där redovisar Östersunds <strong>kommun</strong> lägre kostnader än<br />
strukturen motiverar. Även gymnasieskolan redovisar<br />
from 2006 lägre kostnader än strukturen motiverar.<br />
Avvikelser i procent från utjämningssystemets standardkostnader 2005 - 2009<br />
Östersund 05 Östersund 06 Östersund 07 Östersund 08 Östersund 09<br />
Procent<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
11,6<br />
2,4<br />
6,0<br />
-3,6<br />
Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Ifo<br />
40,8<br />
Källa: Webor.
Change language