à rsredovisning 2010 - Östersunds kommun

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010
Driftredovisning
DRIFTREDOVISNING
Mkr
Kommunbidrag
Intäkter Kostnader Resultat
Revision 2,3 0,0 -1,9 0,4
Arvodesnämnd 0,1 0,0 0,0 0,0
Valnämnd 1,6 0,7 -1,3 1,0
Överförmyndare 5,3 0,8 -6,3 -0,2
Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning 430,6 80,9 -501,0 10,5
Kommunstyrelse - Buffert löner 5,2 0,0 0,0 5,2
Utförarstyrelse - Teknisk förvaltning 25,1 701,7 -720,3 6,5
Utförarstyrelse - Serviceförvaltning 2,0 243,4 -244,2 1,2
Miljö- och samhällsnämnd 148,4 49,7 -197,2 0,9
Socialnämnd 229,1 57,4 -286,4 0,0
34
Barn- och utbildningsnämnd 894,8 159,8 -1 047,5 7,1
Vård och omsorgsnämnd 991,1 1 034,0 -2 055,6 -30,5
Kultur- och fritidsnämnd 105,3 5,5 -109,9 0,9
Summa verksamhet 2 841,0 2 333,8 -5 171,6 3,2
Finansförvaltning -2 841,0 3 367,6 -799,6 -273,1
Årets resultat 0,0 5 701,3 -5 971,2 -269,9
I kommunbidrag ingår under året beslutade tilläggsanslag:
Överförmyndare 0,8
Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning 5,2
Utförarstyrelse - Teknisk förvaltning 1,8
Miljö- och samhällsnämnd 2,2
Investeringsredovisning
Mkr
Budget
2010
Inkomster Utgifter Budgetavvikelse
Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning 12,3 0,0 -2,3 10,0
Utförarstyrelse - Teknisk förvaltning 189,7 0,0 -144,5 45,2
Utförarstyrelse - Serviceförvaltning 4,1 0,0 -4,1 0,0
Miljö- och samhällsnämnd 48,0 1,2 -37,7 11,4
Socialnämnd 1,2 0,0 -1,4 -0,2
Barn- och utbildningsnämnd 7,5 0,0 -7,3 0,2
Vård och omsorgsnämnd 5,3 0,0 -4,5 0,8
Kultur- och fritidsnämnd 18,6 5,1 -7,5 16,2
286,7 6,3 -209,3 83,7
Investeringsbidrag 4,6
Försäkringsersättning 1,6