à rsredovisning 2010 - Östersunds kommun

ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010
126
Vård- och omsorgsnämnden
för men kommunen svarar för sjuklönekostnader och de
första tjugo timmarnas assistans varje vecka för samtliga
102 personer.
Elevhem och korttidsvistelse
Vård- och omsorgsnämnden har genom avtal med
länets ytterkommuner åtagit sig att ordna det antal
platser i bostad med särskild service för barn och
ungdomar (i det här dokumentet kallat ”elevhem) som
kommunerna efterfrågar. Efterfrågan på platser är
större än antalet elever som våren 2010 flyttat från
elevhem. Läsåret 2010/2011 utökades därför elevhemmen
med 6 platser. Det totala antalet platser är nu 52
fördelade på tio ”elevhem”. Socialstyrelsen genomförde
under höstterminen 2010 tillsyn på alla elevhem.
Socialstyrelsens bedömning är att elevhemmen är en väl
fungerande verksamhet som uppfyller lagstiftningens
krav. För att svara upp mot efterfrågan på platser för
korttidsvistelse utökade korttidshemmet Fjällripan hösten
2010 sin verksamhet med fyra platser i nya lokaler.
Årets resultat ekonomi
Nämndens resultat för året blev ett underskott om 30
miljoner kronor. Underskottet är enbart beroende av
ökade brukarvolymer och konsekvenserna av dessa. Den
låga omsättningen inom äldreboenden har medfört att
belastningen på alla övriga delar inom äldreomsorgen
varit mycket hög. Kostnaderna har ökat drastiskt under
senare delen av året för hemtjänst, korttidsverksamhet
och betalningsansvaret. De preliminära mätningar
som gjorts i januari 2011 visar på att antalet brukare
i hemtjänsten minskat liksom kostnaderna för betalningsansvaret.
LSS uppvisar underskott till följd av ökade kostnader
för bland annat utökade behov för befintliga brukare,
fler brukare med korttidsvård vuxna och personlig assistans.
Nämndens besparingskrav för åren 2009 – 2011 är
totalt 27 mnkr varav 5 miljoner faller ut 2011.
i Brunflo och Fåker har genomgått en organisationsförändring
och är nu en gemensam enhet med nya gemensamma
lokaler för att använda resurserna effektivt.
Ytterligare omorganisation gjordes under sommaren
och ett nytt område för förvaltningsövergripande verksamhet
bildades och enheter och verksamheter bytte
arbetsledning och område. Anhörigavlösningen på Solliden
och Jonsagårdens verksamhet flyttade i oktober
till nya lokaler på Västervik och bildade enheten Södra
Strand.
Under de senaste åren har det varit stora variationer
semesterlöneskuldens förändring, 2007 och 2008
ökade den med 0,7 mkr per år, 2009 minskade den med
1,2 mkr för att 2010 återigen öka med 2,9 mkr. Idag
finns inget bra verktyg för verksamhetens chefer att
följa kostnaderna för semesterlöneskulden. Vård och
omsorgsförvaltningen har i flera år drivit frågan om ett
stöd till cheferna som möjliggör en kontinuerlig uppföljning
men utan att lyckas.
Under november och december var ca 340 personer
sjuka pga ”parasiten” och därefter avstängda på grund
av smitta i 24-72 timmar. Frånvaron beräknas kostat
verksamheten runt 2 mkr.
Förvaltningen hade även under 2010 ett stopprogram
som trots pris- och volymökningar har varit framgångsrikt.
Externa verksamhetskostnader för den egna
verksamheten ökad jmf med 2009 med 5,8 mkr och
är på samma nivå som 2008. Ökningarna beror dels
på ökad verksamhet inom LSS och hemtjänsten, och
dels på ökade priser. Bland annat ökade övertidskostnaderna
något jämfört med 2009, från 5,3 mkr till 5,8
mkr, 2008 var kostnaderna 12,2 mkr. En genomgång av
samtliga konton visar att, bland annat ökade transportkostnaderna
(färdtjänst) inom LSS med 1,1 mkr,
livsmedel med 0,4 mkr, sjukvårdsmaterial och inkontinenshjälpmedel
med 0,4 mkr. Kostnader för kontorsmaterial
har ökat med 0,3 mkr. Under 2010 har externa
köp av distriktssköterskor och sjuksköterskor ökat med
0,8 mkr från 2,7 mkr 2009 till 3,5 mkr 2010.
Egenregiverksamhet
Den egna verksamhetens prognos per augusti var + 2,5
mkr. Resultatet för 2010 blev +2,9 mkr, fördelat på
LSS + 5,3 mkr och äldreomsorgen - 2,4 mkr.
Verksamheten har under 2009 och 2010 reducerat
sina kostnader med ca 30 mkr. Hemtjänsten har under
2010 infört ett nytt planeringsverktyg, Lapscare, för
en enklare och mera överblickbar planering och ett effektivare
utnyttjande av resurser. Alla enheter arbetar
i verktyget men ännu inte nått full effekt. Hemtjänsten
har under året påbörjat införande av en ny form av personallås
för att minska nyckelhanteringen. Hemtjänsten
Framtid
Fokus kommer under 2011 att vara på en tätare
uppföljning av framförallt volymförändringarna inom
hemtjänsten. Vidare kommer ett utvecklat resursfördelningssystem
inom lss att tas fram samt en översyn
av om det går att lösa dagtäckningsbehoven på ett
effektivare sätt.
I verksamheten kommer också arbetet med att alla
brukare ska ha individuella genomförandeplanerna och
kontaktmannautbildningen att prioriteras.
Planeringen för vilka resurser (t ex i form av äldreboenden)
som behövs framgent måste göras i en helhet.