à rsredovisning 2010 - Östersunds kommun

ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010
82
utförarstyrelsen
Kommentar
TF har i år ganska stor andel delvis uppfyllda miljömål,
främst på energisidan. Främsta orsaken till detta är att
vi har mycket ambitiösa mål med syfte att uppnå bästa
möjliga resultat. Ett mål som är mycket realistiskt att
nå kan ibland ge lägre resultat än ett utmanande, lite
för högt satt mål. De resultat som de delvis uppfyllda
målen visat är goda – mycket goda så berörda enheter
har arbetat mycket ambitiöst med även dessa miljömål.
Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena
för folkhälsoarbetet
I vår budget för 2010 har vi inga folkhälsomål inskrivna,
men inte desto mindre arbetar vi med folkhälsofrågor
på ett myck-et grundläggande plan. Det gäller såväl
vatten och avlopp som projektering av lokaler, bostäder,
anläggningar för fritid och rekreation och som sköts
och förvaltas av teknisk förvaltning.
Ekonomi
Förvaltningens resultat blev 6,5 mnkr, 3,8 mnkr bättre
än budgeterat resultat 2,7 mnkr. Förbättringen av
driftresultatet beror bland annat på högre intäkter på
Gräfsåsen och på markupplåtelser, bra metallskrotpriser,
extraordinära intäkter för försäljning av maskiner
samt vakanta tjänster.
Framtid
• Flera av enheterna inom Teknisk förvaltning kommer
att medverka till att Tillväxtprogrammets mål
kan uppnås:
• Mark- och exploateringskontoret har en viktig roll
i att tillskapa nya byggrätter för bostäder. Där sker
en prioritering av tjänster inriktade mot exploatering.
• Campingen har en viktig roll i att tillhandahålla
stugor och campingplatser med hög standard. Här
ökar kraven från turisterna ständigt och det är
viktigt att vara lyhörd för deras krav.
• Även Storsjöbadet har en viktig roll när det gäller
besöksnäringen genom att tillhandahålla ett attraktivt
bad för kommuninvånare och besökare.
• Under 2011 kommer arbete med dagvattnet att
påbörjas mer systematiskt för att klargöra föroreningsmängder,
mm. Bland annat kommer Vatten
Östersund att medverka i forskningssamarbetet
Kluster Nord.
• Fastighets budget för fastighetsunderhåll har förstärkts
med 3 mnkr för både 2010 och 2011. Detta
ger en bättre möjlighet att bemöta kraven från de
interna hyresgästerna på framför allt utökad satsning
på invändigt underhåll.
• Fastighetssektorn står idag för knappt 30 % av totala
energianvändningen i samhället. Att bygga energi-
och yteffektivt är en mycket viktig samhällsoch
miljöfråga för att minska fastighetssektorns
påverkan på klimatet och här kommer skärpta krav
att komma från lagstiftaren inom en femårsperiod.
De snabbt stigande energipriserna talar också för
att kommunen ska vara proaktiv i denna fråga.
I början av 2011 bör ett beslutsunderlag att tas
fram för ett principbeslut om en miniminivå och
som sen ligger till grund för merparten av kommunens
nyproducerade byggnader.
• Projektet med biogas från matavfall fortsätter
i ett samverkansprojekt mellan Östersund och
Sundsvall.
• Arbetet med att åstadkomma en andra gastankstation
i Östersunds tätort pågår och en etablering
genom en extern aktör beräknas komma till stånd
under 2011. I samband med detta planeras fordonsgasanläggningen
samt uppgraderingsanläggningen
vid Göviken säljas
• Bygget av arena/or för att tillgodose behov hos
framför allt issporter, basket och gymnastik kommer
troligen att påverka förvaltningen både med
byggande och drift.
• Förvaltningen står inför ett antal pensionsavgångar
och därmed nyrekryteringar under de kommande
åren samt arbetet med att skapa lokaler för
en samlokalisering av förvaltningen kommer att
fortsätta under 2011.
• Det är viktigt att verksamheterna inom enheterna
fritid och sporthallar möjliggör en aktiv fritid för
medborgarna, här har Teknisk förvaltning tillsammans
med beställarnämnden en viktig roll.
• En extern genomlysning och genomgång av hela
Vatten Östersunds verksamhet planeras. Genomlysningen
syftar till att säkerställa att Östersund
stål väl rustat för framtiden avseende VA-frågor.
Emil Burman
ordförande
Anne-Katrin Ångnell
förvaltningschef