à rsredovisning 2010 - Östersunds kommun

utförarstyrelsen
Utförarstyrelsen
Teknisk förvaltning
Teknisk förvaltning är en av sju förvaltningar i Östersunds
kommun. Politiskt sorterar vi under Utförarstyrelsen.
I teknisk förvaltning finns de flesta av kommunens
tekniska verksamheter samlade, som till exempel
vatten, fastigheter, fritidsanläggningar, renhållning,
trafikanläggningar och parker. Det är många vitt skilda
verksamheter, men de är alla av teknisk natur.
Förvaltningen har ca 250 tillsvidareanställda medarbetare
och har en nettoomsättning på ca 562 miljoner
kronor. Den verksamhet som har störst omsättning är
Fastighet, som bidrar till nära hälften av förvaltningens
totala omsättning. Andra till volymen stora verksamheter
är Gatukontoret, Vatten och Renhållning.
Teknisk förvaltning finns till för att på ett effektivt
sätt utföra tjänster inom våra verksamhetsområden
som svarar mot kommuninnevånarnas och övriga
kunders behov med värderingarna: service, laganda,
professionalism och kostnadseffektivitet.
Viktiga händelser under året
• Fastighet blir godkända för certifiering enligt ISO
16000, Energiledningssystem (energisparandearbete).
Officiellt tilldelas certifikatet i februari
2011.
• Det ökande behovet av lokaler för barnomsorg och
vård gör att investeringsvolymen även för 2010
varit relativt hög
• Mark och exploatering har fortsatt arbetet med de
strategiska projekten Remonthagen inkl. ekonomiska
kalkyler och bostadsförsörjningsaspekter, t.ex.
avtal med Östersundsbostäder (200 lägenheter)
och Attacus (28 grupphus).
• Bygg och Projektering har varit inblandade i flera
av de större projekten under året, som fortsatt utbyggnad
av skidsta-dion, påbörjande av ”utbyggnad
av Ladängen” med nya nedfarter, utredningen om
ny arena, färdigställande av Stortorget, m fl.
• I slutet av augusti medförde ett omfattande
regnoväder att cirka 50 stycken fastighetsägare
drabbades av källaröversvämningar. Ansvarsfrågan
är inte avslutad, diskussioner pågår med ett antal
försäkringsbolag.
• I slutet av november utbröt en vattenburen smitta
med parasiten cryptosporidium i Östersund. Parasiten
har medfört att fr.o.m. 26 november rekommenderas
samliga abonnenter anslutna till vattenverket
i Minnesgärde att koka sitt dricksvatten.
• Renhållning har under året varit inblandad i en
rättsprocess gällande vårt nya tillstånd på Gräfsåsen.
Processen avslutades i december med en
rättegång där Östersunds kommun dömdes till en
företagsbot på 100 000 kr för brott mot gällande
tillstånd.
• Vintern har varit fin, men kall vilket har påverkat
Fritids verksamhet. Vi har fått mycket positiv
återkoppling kring fina skidspår och skidbackar.
Det totala antalet besökare fortsätter att öka på
Storsjöbadet,(StepIn) men det syns en tydlig trend
i att antalet ”vanliga” badgäster minskar.
Årets resultat verksamheten
• Inom Gatukontoret har beläggningsverksamheten
under sommaren rullat på med en större volym än
tidigare år. Gatukontorets största projekt har varit
byggandet av cirkulationsplatsen vid Fyrvallakorset.
Volymen utlagd asfalt uppgick till 18.000 ton
vilket är den största sedan mitten av 90-talet.
• Vattenverket i Minnesgärde har sedan parasitutbrottet
kompletterats med en uv-anläggning som
bland annat oskadliggör parasiter. Rengöring av de
32 mil vattenledningar som utgår från Minnesgärdes
vattenverk pågår.
• Under 2010 ökade bostadsanpassningsärendena
med 7% (från 379 till 406).
• Antalet gästnätter på Campingen var under 2010
ca 7 800 färre än föregående år pga att det har
varit färre evenemang i stan samt färre företagsgäster
under vår lågsäsong (september-maj). Även
problemet med vattnet minskade antalet gästnätter
under november och december.
• Antalet besökare i sporthallar minskade jämfört
med 2009. Främsta orsaken är att finna i den
ökade etableringen av ”gym” i Östersund. Idrottsföreningarnas
verksamhet ligger på ungefär samma
nivå över åren, med årliga ”toppar” som t ex
Storsjöcupen.
ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010
77