à rsredovisning 2010 - Ãstersunds kommun
à rsredovisning 2010 - Ãstersunds kommun
à rsredovisning 2010 - Ãstersunds kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN <strong>2010</strong><br />
90<br />
utförarstyrelsen<br />
Ekonomi<br />
Förvaltningens driftsresultat är ett överskott på 1,2<br />
miljoner kronor och består av både positiva och negativa<br />
avvikelser. Underskott syns framförallt vid måltidsservice<br />
och hantverksgruppen och är en konsekvens<br />
av tappade marknadsandelar för portionsmat samt<br />
minskad beläggning för hantverksuppdrag. Vid städ- &<br />
hemservice och i viss mån även <strong>kommun</strong>service syns<br />
ett överskott vilket i stort är hänförbart till fortsatta<br />
effektiviseringar.<br />
Investeringar som gjorts under året är bland annat<br />
reinvestering i dataservrar och städmaskiner. Överskottet<br />
mot investeringsbudget är 0,8 miljoner kronor<br />
och beror bland annat på att planerad investering runt<br />
uppdraget klottersanering inte genomförts samt att<br />
slutbetalning på personalsystemet Heroma infaller först<br />
2011.<br />
Framtid<br />
Serviceförvaltningen har under många år arbetat med<br />
att bygga upp en bra struktur och system för styrning,<br />
ledning och kontroll. De uppkomna underskotten vid<br />
måltidsservice och hantverksgruppen under <strong>2010</strong> har<br />
därför snabbt kunnat upptäckas och insatser snabbt<br />
kunnat sättas in. Ständiga förbättringar säkerställer<br />
här att den processen fortsätter.<br />
Under kommande år kommer de mjuka frågorna att<br />
få större utrymme där kompetensen kring rekrytering,<br />
integration och <strong>kommun</strong>ikation ska öka. Prioriterade<br />
områden är också att öka kundernas upplevelse av<br />
tillgång och tillgänglighet samt inflytande. Affärsmannaskap<br />
är här ett utvecklingsområde där bra kunddialoger<br />
och förmågan att se och ge kunden vad den behöver<br />
ska stärkas.<br />
Inom det tekniska området lägger införandet av ny<br />
katalogtjänst, som slutförs under vårvintern 2011,<br />
grunden för en helt ny IT-infrastruktur som bland annat<br />
möjliggör en utveckling av e-tjänster såväl internt i<br />
<strong>kommun</strong>en som mot <strong>kommun</strong>ens medborgare. Fortsatt<br />
utveckling av detta är nu en möjlighet för alla verksamheter<br />
och här har förvaltningen en viktig roll som stöd.<br />
Samtidigt planeras för införande av ny sk citrixlösning<br />
som bland annat möjliggör single-sign-on för alla användare<br />
i <strong>kommun</strong>en. Dessutom har infobyrån uppdraget<br />
att ta fram ett nytt intranät och löne- & pensionsservice<br />
avser utveckla både användandet av befintlig<br />
funktionalitet i personalsystemet Heroma och dessutom<br />
utveckla stödfunktionerna runt detta och lönefrågor<br />
rent allmänt.<br />
I syfte att öka kundnytta och effektivitet fortsätter<br />
samverkan mellan måltidsservice och städ- & hemservice.<br />
Bästa möjliga service och att stärka kärnverksamhetens<br />
konkurrenskraft är här viktiga ledord. Arbete<br />
med att utveckla och integrera förskole- och skolkök<br />
enligt de intentioner som gavs i <strong>kommun</strong>fullmäktiges<br />
beslut om 2009 års matutred-ning fortsätter. Ett<br />
prioriterat område är också att utveckla och servera<br />
välsmakande och varierande måltider i en god miljö och<br />
möta de förväntningar som skapats med Östersunds utmärkelse<br />
som mathuvudstad och UNESCO:s utmärkelse<br />
som creative city of gastronomy.<br />
Emil Burman<br />
ordförande<br />
Ann Rydén<br />
förvaltningschef
Change language