à rsredovisning 2010 - Östersunds kommun

miljö- och samhällsnämnden
Ekonomi
Snöröjningen har överskridit budget med 1,9 Mkr.
Parasitutbrottet kostade nämnden 0,5 Mkr. Högre
intäkter på Kart och lantmäteri samt Miljö och hälsa
har varit 2,6 Mkr över budget. På uppdrag av nämnden
så har ett extra uppdrag av röjning stadsnära skogar
utförts med en kostnad på 0,5 Mkr. Förvaltningen
har vidare haft ett antal vakanta platser samt några
föräldraledigheter som klarats av med ordinarie personal,
detta har gett ett överskott på personalkostnaden
med 1,8 Mkr. Förvaltningen har under året genomfört
projektet Jämställt transportsystem med en omsättning
på 1,3 Mkr, Boverket och Transportstyrelsen är
delfinansiärer. Grön trafik har drivit projekt för biogas,
intelligent energi, elbilar i kallt klimat samt miljövänligt
resande med Trafikverket, med en omsättning på 1,5
Mkr där kommunen själv är finansiär med 1 Mkr.
Av investeringarna så ombudgeteras ej avslutade
projekt på 8,6 Mkr till 2011. Några projekt gick bättre
än räknat, projektet i Brittsbo har 1,0 Mkr, Sjömon 0,7
Mkr, Fyrvallakorset 0,9 Mkr och Konvaljevägen +0,4
Mkr. Summa investering-ar är +11,4 Mkr.
Framtid
Under 2011 kommer arbete att ske med en ny kommunövergripande
översiktsplan och en utvecklingsplan
för centrum. Några kommande detaljplaner som kan
nämnas är Storsjöstrand, arbetsområden i Verksmon i
Torvalla, bostadsområden i Torvalla, handelsområden i
Odenskog, flottiljområdet på Frösön .
I maj träder en omarbetad plan- och bygglag i kraft.
Det innebär bland annat fler besök på arbetsplatser
under byggtiden och krav på slutsamråd ute på bygget.
Nämnden har under 2010 begärt att överta tillsynen
inom miljöbalkens område för de objekt som länsstyrelsen
har tillsyn över och fått ett positivt besked om
övertagandet. Denna ökning av objekt tillsammans med
det ständigt ökade ärendeflödet har medfört att Miljö
och hälsa gör en rekrytering inom ram för att klara de
nya åtagandena.
På investeringssidan så kommer under 2011, andra
sidan av Frösöbron renoveras, Toppvägen etapp 2
kommer genomföras. Gång cykelväg samt en mur längs
Vallsundsvägen kommer att byggas. I Badhusparken
kommer att snyggas till enligt Grön plan.
ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010
Mona Modin Tjulin
ordförande
Lars Andersson
förvaltningschef
97
Resultaträkning
Mkr 2008 2009 2010
Intäkter 53,0 49,7 49,7
Kostnader -190,8 -189,9 -197,2
Kommunbidrag, årsbudget 133,6 141,3 144,2
Kommunbidrag, tilläggsbudget 1,3 0 4,2
Resultat – 2,9 1,1 0,9
Investeringar
Mkr 2008 2009 2010
Nettoinvesteringar 39,8 39,2 36,6
Investeringsbudget 68,7 47,0 48,0