Ãrsredovisning 2010 - Ãstersunds kommun

More documents

Recommendations

Info

ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010 114 Barn- och utbildningsnämnden Ökad fysisk aktivitet och goda matvanor för barn, ungdomar och äldre. I förvaltningens alla verksamheter med barn/elever arbetas det aktivt för att stimulera och utöka barnen/ elevernas möjlighet att öka den fysiska aktiviteten och främja goda matvanor. Bl.a. satsar man på att köpa in lekmaterial för utomhusaktiviteter, planerade aktiviteter med ”röris”, dans, lekar, hälsoinriktning, temaveckor, utomhuspedagogik, extra idrott, gemensamma promenader, utbildat personal mm. I alla verksamheter kan man se en satsning på utemiljö/utevistelse. Aktiviteterna minskar med ökad ålder men medvetenheten och aktiviteterna verkar ha ökat under året Verksamheterna strävar efter att utveckla medvetenheten om fysisk aktivitet och goda matvanor, genom diskussioner med barn/elever och föräldrar i olika forum. Förskolorna har till stor del tagit bort sitt firande med ”sötsaker”, istället firar man på annat vis eller samlar till gemensamt firande någon gång ibland.Skolcaféerna har tagit bort sötsakerna och erbjuder nyttiga mellanmål, På något ställe kan man ibland köpa ”godsak”. Förvaltningen ingår i Healthy Cities nätverkarbete kring goda matvanor och fysisk aktivitet, utifrån det sprids goda exempel. För att få ytterligare kunskaper i hur ett bra mellanmål kan komponeras bjöd fritidsgårdarna in en kostrådgivare från måltidsservice. Personalen fick praktiska tips som man jobbar utifrån. Under 2011 kommer en dietist från landstinget att inbjudas för att berätta och ge ytterligare praktiska råd hur ett bra mellanmål skall vara.På flertalet fritidsgårdar är man med och driver Skol IF. Genom föreningen erbjuder gårdarna ungdomar att, efter skolans slut, vara med i olika aktiviteter Frösö skidlek är en aktivitetsplats som vänder sig till hela familjen, där man åker skidor på ett ”lekfullt” sätt. Verksamheten pågår under vintermånaderna.
Årets resultat ekonomi Nämndens driftbudget uppvisar ett överskott på 7,1 mkr, 2% av omslutningen. I detta resultat ingår reserverade medel 6,2 mkr, för en eventuell skuld till fristående förskolor. Här pågår en rättslig process som ännu ej är avgjord. Huvudorsaken till överskottet är att volymen (antal inskrivna) blir lägre än budgeterat (inklusive den enskilda verksamhet som nämnden finansierar). Av den ramökning på 5,3 mkr som erhållits för utbyggnad av förskolelokaler har bara 2 mkr behövt användas p.g.a. förseningar i utbyggnaden. Volymen (antal inskrivna barn/elever) var 1% lägre än budget på grundskola/förskoleklass, 4% lägre än budget på förskola och familjedaghem samt på fritidshem och 3% lägre än budget på särskolan. De flesta enheter följer budget väl eller har överskott mot budget. Barnomsorgavgifter ger totalt sett ett underskott mot budget med 0,5 mkr, huvudsakligen för att utökningen av allmän (avgiftsfri) förskola omfattar fler barn än tidigare. Friskolorna inkl fritidshem och förskoleklass ökade inte så mycket som hade förutsatts i budget, vilket gav ett överskott med nära 2 mkr. Övertidsvolymer ligger på samma låga nivå som 2009, vilket kan bidra till överskottet. Den alltid osäkra posten ”förändring av semesterlöneskuld” gav ett underskott på 0,5 mkr. Det minskande antalet elever från andra kommuner i särskolan gör att intäkterna minskar. Här uppstår ett förhållandevis stort budgetunderskott på ca 2,2 mkr inklusive LSS-verksamheten. Investeringarna låg något (3%) under budget Framtid Under vårterminen 2011 kommer förvaltningen troligtvis inte att kunna erbjuda alla som söker förskola en plats i sitt närområde. Framför allt på Frösön och centrala Östersund kommer den situationen att råda men föräldrar kommer att kunna erbjudas plats för sitt barn i annat geografiskt område. Enligt kommunens befolkningsprognos fortsätter antalet förskolebarn att öka något. Även efterfrågenivån bedöms ligga kvar på den höga nivå den idag befinner sig på. 2011 öppnar 6 nya avdelningar på Sollidenområdet. Det är ingen utökning av platser, utan en ersättning av tre förskolor som stängs; Strandgatan, Solberg och nuvarande Sollidens förskola. En ny tillbyggd avdelning öppnar i Marieby vid halvårsskiftet. Den ersätter förskolelokaler i skolan. I oktober öppnar åtta förskoleavdelningar vid Lövsta. De ersätter nuvarande fem Barn- och utbildningsnämnden avdelningar på Warners (evakueringslokaler) samt de två avdelningarna i Paviljongen vid Frösösdal. Nettotillskottet blir en avdelning. 2012 byggs, enligt nuvarande planering, 8 avdelningar ytterligare. En fyra-avdelningsförskola byggs vid Hofvallen i centrala Östersund och en fyra avdelningsförskola byggs i centrala Brunflo. Enligt nuvarande prognos så kommer två av Brunflos avdelningar att stängas när den nya förskolan startar. Förskollärarkompetensens betydelse lyfts särskilt fram i den reviderade läroplanen för förskola, men det är tveksamt om förvaltningen kan rekrytera förskollärare på samtliga vakanta tjänster och vikariat. Skolplaneringen i stort befinner sig i ett fortsatt svårt läge. Det är framför allt problem med att hantera och långsiktigt värdera alla konsekvenser av de fristående skolornas ambition att utöka skolverksamheten, från förskoleklass t o m årskurs 9. En av dessa skolor har, efter Skolinspektionens godkännande och barn- och utbildningsnämndens överklagan, nu fått sitt tillstånd prövat och godkänt. Det innebär att skolan planerar att utöka sin nuvarande verksamhet med förskoleklass t o m årskurs 5 f o m läsåret 2011/2012. Den andra skolans godkännande som är under rättslig prövning har i januari 2011 köpt upp och slagit samman sin skolverksamhet med en tredje etablerad friskolverksamhet - från förskoleklass t o m årskurs 9. Vad detta konkret innebär är i dagsläget mycket svårt att entydigt klara ut. Utöver prak-tisk hantering och organisationsproblem skapar detta framför allt verksamhetsmässigt omfattande omställningsbehov, över en längre tidsperiod, som direkt kommer att beröra klass-/gruppindelningar för elever i ett flertal kommunala skolor. En kvalitetssänkning dvs en bristande måluppfyllelse i verksamheten kan bli svår att på sikt undvika om stora omorganisationer i den interna verksamheten blir nödvändig för att klara förändringar och samtidigt behålla lokaler i nuvarande omfattning. Oberoende av detta måste skolors organisation fortsatt ses över p.g.a att verksamheten står inför övertalighetsproblem bland vissa välutbildade pedagoggrupper, i första hand fram till läsåret 2013/2014. Bedömningen är därför att det under kommande år blir en tuff utmaning, att inom ekonomisk ram, bibehålla såväl hopp och arbetsglädje som höga frisktal hos alla medarbetare Prognosberäkningarna påverkas i dagsläget mycket starkt av den stora osäkerhet som råder kring de fristående skolornas framtida utveckling. Volymberäkningar, som är en förutsättning/underlag för resurstilldelning internt, blir därmed mycket svårbedömda. En överkapacitet av skollokaler i exempelvis centrala Östersund kan dock förutspås utöver den mindre överkapacitet som ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010 115
Page 1 and 2:
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovi
Page 3 and 4:
ÖVERGRIPande del Fortsatt kontroll
Page 5 and 6:
tet i såväl näringsliv som offen
Page 7 and 8:
ÖVERGRIPande del Under 2010 har in
Page 9 and 10:
ÖVERGRIPande del BALANSRÄKNINGAR
Page 11 and 12:
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultat,
Page 13 and 14:
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KVALITETSA
Page 15 and 16:
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Östersund
Page 17 and 18:
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Din kommun
Page 19 and 20:
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVI
Page 21 and 22:
Förvaltningsberättelse Sammanfatt
Page 23 and 24:
övergripande del ÅRSREDOVISNING
Page 25 and 26:
Förvaltningsberättelse övergripa
Page 27 and 28:
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE (Mkr) 2006
Page 29 and 30:
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Risk och k
Page 31 and 32:
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 18. Känsl
Page 33 and 34:
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVI
Page 35 and 36:
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Större in
Page 37 and 38:
Resultaträkning - kommunen Kassafl
Page 39 and 40:
tilläggsupplysningar Tilläggsuppl
Page 41 and 42:
Not 19 Avsättningar för pensioner
Page 43 and 44:
Immateriella och materiella anlägg
Page 45 and 46:
sammanställd redovisning Förvaltn
Page 47 and 48:
Viktiga händelser Året började m
Page 49 and 50:
sammanställd redovisning Övriga d
Page 51 and 52:
Balansräkning - koncernen sammanst
Page 53 and 54:
övergripande del ÅRSREDOVISNING
Page 55 and 56:
So cialsekreterare Sjukfrånvaro pe
Page 57 and 58:
övergripande del FÖRVALTNINGSBER
Page 59 and 60:
Ökade utsläpp från el stod för
Page 61 and 62:
miljöredovisning MWh Diagram 5 900
Page 63 and 64: miljöredovisning plockanalys som g
Page 65 and 66: De tre första utvecklingsområdena
Page 67 and 68: välfärdsredovisning Tillgängligh
Page 69 and 70: edovisades rapporten från SKL ”R
Page 71 and 72: kommunstyrelsen 50 % av flyktingarn
Page 73 and 74: kommunstyrelsen Utsläpp av luftfö
Page 75 and 76: kommunstyrelsen Resultat Utfall Utf
Page 77 and 78: utförarstyrelsen Utförarstyrelsen
Page 79 and 80: utförarstyrelsen Teknisk förvaltn
Page 81 and 82: utförarstyrelsen Bränsleförbrukn
Page 83 and 84: utförarstyrelsen Totalt Fordonsgas
Page 85 and 86: utförarstyrelsen Investeringsredov
Page 87 and 88: utförarstyrelsen kräver mer stäl
Page 89 and 90: utförarstyrelsen Östersunds kommu
Page 91 and 92: utförarstyrelsen Resultat Utfall U
Page 93 and 94: Miljö- och samhällsnämnden milj
Page 95 and 96: miljö- och samhällsnämnden Arbet
Page 97 and 98: miljö- och samhällsnämnden Ekono
Page 99 and 100: övergripande FÖRVALTNINGSBERÄTTE
Page 101 and 102: kultur- och fritidsnämnden Mål oc
Page 103 and 104: kultur- och fritidsnämnden Vid st
Page 105 and 106: • Under 2011 planeras större inv
Page 107 and 108: ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN
Page 109 and 110: inga uppsägningar behövt göras,
Page 111 and 112: Barn- och utbildningsnämnden Öste
Page 113: Barn- och utbildningsnämnden Eleve
Page 117 and 118: Barn- och utbildningsnämnden Resul
Page 119 and 120: övergripande del FÖRVALTNINGSBER
Page 121 and 122: Äldreomsorg Vård- och Omsorgsnäm
Page 123 and 124: till om verksamheten kan permanenta
Page 125 and 126: Vård- och omsorgsnämnden december
Page 127 and 128: Vård- och omsorgsnämnden Förvalt
Page 129 and 130: Vård- och omsorgsnämnden Östersu
Page 131 and 132: Vård- och omsorgsnämnden Resultat
Page 133 and 134: Socialnämnden Socialnämnden Vikti
Page 135 and 136: Socialnämnden Barn, ungdomar och v
Page 137 and 138: Socialnämnden Åtgärder inom de s
Page 139 and 140: Socialnämnden Resultaträkning Mkr
Page 141 and 142: Överförmyndaren överförmyndaren
Page 143 and 144: Valnämnden valnämnden Viktiga hä
Page 145 and 146: gemensam nämnd för upphandlingssa
Page 147 and 148: evisionsberättelse Vård- och omso
Page 149: evisionsberättelse Vård- och omso
show all

Ã rsredovisning 2010 - Ãstersunds kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsredovisning 2010 - Ãstersunds kommun