UNIVERSAL VENEZOLANA

Nº ITEMS O V I RLa institución cuenta con una estructura para la administración del riesgo Si_____ No_____En caso de ser afirmativa su respuesta, la estructura para la administración del riesgo provee:7a) Definición de responsabilidadesb) Mecanismos de participación para los actores involucradosc) Procedimientos estandarizadosd) Mecanismos de actualizacióne) Herramientas para el monitoreo del entornof) Talento humano especializado en el áreag) Programas de informática para el monitoreo de las actividades de riesgoh) Asesoría permanente en materia de riesgoi) Otra expliqueLa institución identifica los factores internos de riesgo Si_____ No_____8Factores internos de riesgoImpactoa) Modelo de planificación Alto Medio Bajo Ningunob) Información financierab) Método de controlc) Criterios de evaluaciónd) Modelo de diagnósticoe) Comunicaciónf) Políticas de la institucióng) Talento humanoh) Estrategias institucionalesi) Lineamientos institucionalesj) Definición de objetivosk) Operacionales