Plano de Desenvolvimento Institucional - Campus Ipojuca - IFPE

6.1 Execução Orçamentária: série histórica 2006-2008
6.1.1 Campus Afogados da Ingazeira
1. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Receitas
Especificação da Receita: Previsão de Expansão das Receitas Total Geral (R$)
2009 2010 2011 2012 2013
Tesouro Nacional – Pessoal e Encargos 2.272.107,00 4.862.308,90 5.202.670,52 5.566.857,46 17.903.943,88
Tesouro Nacional - Outros Custeios 707.182,45 1.598.232,30 1.806.002,50 2.040.782,82 6.152.200,07
Tesouro Nacional - Investimento 1.500.000,00 600.000,00 700.000,00 500.000,00 3.300.000,00
Receitas Próprias: Vendas de Bens e Serviços
Receitas Próprias: Convênios / Transferências Voluntárias / Descentralizações /
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emendas 38.621,84 39.201,17 39.789,19 40.386,02 157.998,22
Total 0,00 4.517.911,29 7.099.742,37 7.748.462,21 8.148.026,31 27.514.142,17
2. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Despesas
Especificação da Despesa: PREVISÃO DE GASTOS – (Em R$ 1,00) Total Geral (R$)
2009 2010 2011 2012 2013
1- Despesas com Pessoal 0,00 2.189.527,00 4.685.587,70 5.013.578,84 5.364.529,36
Efetivos (docentes/técnicos) 2.189.527,00 4.685.587,70 5.013.578,84 5.364.529,36
Contratados (Professores Substitutos)
Estagiários
2 – Manutenção 0,00 136.932,77 287.558,81 301.936,75 317.033,59 0,00
Consumo 136.932,77 287.558,81 301.936,75 317.033,59
Aluguel
3 – Investimento 0,00 1.400.000,00 570.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00
Reformas e adaptações de infraestrutura 1.050.000,00 420.000,00 100.000,00 100.000,00
Acervo 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Equipamentos de Informática 80.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Laboratórios 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Salas de Aula 30.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00