Plano de Desenvolvimento Institucional - Campus Ipojuca - IFPE

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3 – Investimento 324.219,30 724.840,74 947.402,70 Reformas e adaptações de infraestrutura 151.316,68 317.018,44 576.447,00 Acervo 0,00 0,00 0,00 Equipamentos de Informática 23.426,97 45.401,90 3.510,00 Laboratórios 4.887,01 5.200,00 87.801,29 Salas de Aula 9.060,00 4.470,16 8.080,16 Material Permanente 135.528,64 352.750,24 271.564,25 4 – Outros 1.200.422,88 3.004.358,74 2.236.427,73 Despesas com Terceiro: Pessoa Física e Jurídica 1.065.501,87 1.869.347,34 1.410.411,31 Seleção e Treinamentos 10.048,00 21.902,00 58.038,17 Pesquisa e Extensão 0,00 0,00 0,00 Eventos 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas 124.873,01 1.113.109,40 767.978,25 Total 9.860.772,52 23.221.916,56 13.939.198,98 3. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Receitas Especificação da Receita: Previsão de Expansão das Receitas 2009 2010 2011 2012 2013 Total Geral (R$) Tesouro Nacional – Pessoal e Encargos 11.767.504,00 15.223.619,92 16.289.273,32 17.429.522,45 18.649.589,02 79.359.508,72 Tesouro Nacional - Outros Custeios 2.801.009,00 3.470.730,25 3.921.925,18 4.431.775,46 5.007.906,27 19.633.346,16 Tesouro Nacional - Investimento 1.750.117,00 1.266.374,00 783.689,00 802.129,00 821.767,00 5.424.076,00 Receitas Próprias: Vendas de Bens e Serviços 130.589,00 139.077,29 148.117,31 157.744,93 167.998,35 743.526,88 Receitas Próprias: Convênios / Transferências Voluntárias / Descentralizações / Emendas 189.000,00 191.835,00 194.712,53 197.633,21 200.597,71 973.778,45 Total 16.638.219,00 20.291.636,46 21.337.717,34 23.018.805,06 24.847.858,36 106.134.236,21 4. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Despesas Especificação da Despesa: PREVISÃO DE GASTOS – (Em R$ 1,00) 2009 2010 2011 2012 2013 Total Geral (R$) 1- Despesas com Pessoal 11.194.583,19 14.451.901,33 15.457.418,92 16.533.231,01 17.684.256,84 75.321.391,29 Efetivos (docentes/técnicos) 11.085.035,50 14.340.710,42 15.344.560,15 16.418.679,36 17.567.986,92 74.756.972,35 Contratados (Professores Substitutos) 94.094,31 95.505,72 96.938,31 98.392,38 99.868,27 484.798,98
Estagiários 15.453,39 15.685,19 15.920,46 16.159,27 16.401,66 79.619,97 2 – Manutenção 1.035.758,03 1.139.333,83 1.253.267,22 1.378.593,94 1.516.453,33 6.323.406,36 Consumo 1.035.758,03 1.139.333,83 1.253.267,22 1.378.593,94 1.516.453,33 6.323.406,36 Aluguel 0,00 3 – Investimento 1.682.117,00 1.145.200,00 746.960,00 798.808,00 800.748,40 5.173.833,40 Reformas e adaptações de infraestrutura 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.750.000,00 Acervo 100.117,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 340.117,00 Equipamentos de Informática 24.000,00 26.400,00 27.720,00 29.106,00 30.561,30 137.787,30 Laboratórios 5.000,00 5.500,00 5.775,00 6.063,75 6.366,94 28.705,69 Salas de Aula 3.000,00 3.300,00 3.465,00 3.638,25 3.820,16 17.223,41 Material Permanente 1.200.000,00 700.000,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00 2.900.000,00 4 – Outros 1.859.900,00 2.049.890,00 2.260.879,00 2.495.716,90 2.758.438,59 11.424.824,49 Despesas com Terceiro: Pessoa Física e Jurídica 1.050.000,00 1.155.000,00 1.270.500,00 1.397.550,00 1.537.305,00 6.410.355,00 Treinamentos 58.900,00 64.790,00 71.269,00 78.395,90 86.235,49 359.590,39 Pesquisa e Extensão 10.000,00 15.000,00 22.500,00 33.500,00 50.000,00 131.000,00 Eventos 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 1.464,10 6.105,10 Outras Despesas 740.000,00 814.000,00 895.400,00 984.940,00 1.083.434,00 4.517.774,00 Total 15.772.358,22 18.786.325,16 19.718.525,14 21.206.349,85 22.759.897,17 98.243.455,54 6.1.3 Campus Belo Jardim 1. Quadro Demonstrativo das Receitas Realizadas (R$) Especificação da Receita: Receitas Realizadas 2006 2007 2008 Tesouro Nacional – Pessoal e Encargos 7.800.626,00 7.915.675,00 8.697.670,00 Tesouro Nacional - Outros Custeios 2.527.135,00 1.979.086,00 2.054.527,00 Tesouro Nacional - Investimento 390.000,00 235.134,00 320.000,00 Receitas Próprias: Vendas de Bens e Serviços 120.874,00 71.954,00 77.525,00 Receitas Próprias: Convênios / Transferências Voluntárias / Descentralizações / Emendas 628.764,32 623.187,44 1.252.725,16 Total 11.467.399,32 10.825.036,44 12.402.447,16
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