Plano de Desenvolvimento Institucional - Campus Ipojuca - IFPE

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Efetivos (docentes/Técnicos) 57.646.101,84 58.639.005,55 68.356.669,65 Contratados (Profº Substituto) 301.845,10 774.511,55 797.120,48 Estagiários 0,00 6.907,35 83.907,94 2 – Manutenção 718.485,53 878.072,23 1.196.426,82 Consumo 660.702,18 838.403,55 971.545,43 Aluguel 57.783,35 39.668,68 224.881,39 3 – Investimento 3.507.164,13 5.672.979,41 3.525.393,08 Reformas e adaptações de infraestrutura 1.411.344,65 2.553.099,34 1.245.243,03 Acervo 0,00 77.784,76 Equipamentos de Informática 42.185,00 1.367.057,37 416.115,56 Laboratórios 776.610,80 344.637,00 Salas de Aula Material Permanente 2.053.634,48 976.211,90 1.441.612,73 4 – Outros 3.580.400,31 5.423.773,04 6.592.056,47 Despesas com Terceiro: Pessoa Física e Jurídica 2.780.360,73 3.691.108,37 4.044.404,91 Seleção e Treinamentos 182.007,20 645.513,30 1.028.021,08 Pesquisa e Extensão Eventos Outras Despesas 618.032,38 1.087.151,37 1.519.630,48 Total 65.753.996,91 71.395.249,13 80.551.574,44 3. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Receitas Especificação da Receita: Previsão de Expansão das Receitas 2009 2010 2011 2012 2013 Total Geral (R$) Tesouro Nacional – Pessoal e Encargos 67.577.451,00 71.017.146,00 74.631.919,00 78.430.683,00 82.422.805,00 374.080.004,00 Tesouro Nacional - Outros Custeios 6.015.336,00 6.854.211,00 7.789.150,00 8.843.761,00 10.033.362,00 39.535.820,00 Tesouro Nacional - Investimento 4.750.938,00 3.639.058,00 3.464.057,00 3.830.657,00 4.244.181,00 12.928.891,00 Receitas Próprias: Vendas de Bens e Serviços 1.017.584,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 4.417.584,00 Receitas Próprias: Convênios / Transferências Voluntárias / Descentralizações / Emendas 3.200.000,00 2.873.214,00 3.240.985,00 3.655.831,00 4.123.777,00 17.093.807,00 Total 80.061.309,00 83.733.629,00 88.976.111,00 94.610.932,00 100.674.125,00 448.056.106,00
4. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Despesas Especificação da Despesa: PREVISÃO DE GASTOS – (Em R$ 1,00) Total Geral (R$) 2009 2010 2011 2012 2013 1- Despesas com Pessoal 67.577.451,00 71.017.146,00 74.631.919,00 78.430.683,00 82.422.805,00 374.080.004,00 Efetivos (Docentes/Técnicos) 66.672.684,00 70.066.323,00 73.632.699,00 77.380.603,00 81.319.276,00 369.071.585,00 Contratados (Professores Substitutos) 732.000,00 769.258,00 808.414,00 849.562,00 892.805,00 4.052.039,00 Estagiários 172.767,00 181.560,00 190.802,00 200.514,00 210.720,00 956.363,00 2 – Manutenção 628.563,00 709.019,06 799.773,50 902.144,51 1.017.619,01 4.057.119,09 Consumo 628.563,00 709.019,06 799.773,50 902.144,51 1.017.619,01 4.057.119,09 Aluguel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 – Investimento 4.584.556,00 3.651.379,17 3.353.291,00 3.692.154,60 4.174.580,00 13.454.963,06 Reformas e adaptações de infraestrutura 2.015.000,00 1.783.320,00 1.873.321,00 1.987.650,00 2.328.933,00 8.487.791,37 Acervo 45.000,00 50.760,00 57.257,28 64.586,21 72.853,25 290.456,74 Equipamentos de Informática 121.382,00 136.918,90 154.444,51 174.213,41 196.512,73 783.471,55 Laboratórios 36.000,00 43.200,00 51.840,00 62.208,00 74.649,60 0,00 Salas de Aula 5.000,00 5.000,00 5.002,00 5.003,00 5.004,00 0,00 Material Permanente 2.569.556,00 1.868.059,17 1.479.970,00 1.704.504,60 1.845.647,00 4.967.171,69 4 – Outros 5.846.801,00 6.595.191,53 7.439.376,04 8.391.616,18 9.465.743,05 37.738.727,80 Despesas com Terceiro: Pessoa Física e Jurídica 4.805.228,00 5.420.297,18 6.114.095,22 6.896.699,41 7.779.476,94 31.015.796,76 Treinamentos 137.000,00 154.536,00 174.316,61 196.629,13 221.797,66 884.279,40 Pesquisa e Extensão 85.000,00 110.500,00 143.650,00 186.745,00 242.768,50 0,00 Eventos 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13 6.077,53 0,00 Outras Despesas 904.573,00 1.020.358,34 1.150.964,21 1.298.287,63 1.464.468,45 5.838.651,64 Total 76.303.753,00 80.860.414,66 85.735.126,04 90.955.100,55 96.550.347,99 430.404.742,24 6.1.9 Campus Vitória de Santo Antão 1. Quadro Demonstrativo das Receitas Realizadas (R$) Especificação da Receita: Receitas Realizadas 2006 2007 2008 Tesouro Nacional – Pessoal e Encargos 7.367.302,00 7.886.598,00 9.407.031,00
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