Plano de Desenvolvimento Institucional - Campus Ipojuca - IFPE

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4. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Despesas Especificação da Despesa: PREVISÃO DE GASTOS – (Em R$ 1,00) 2009 2010 2011 2012 2013 1- Despesas com Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Efetivos (Docentes/Técnicos) Contratados (Professores Substitutos) Estagiários Total Geral (R$) 2 – Manutenção 115.000,00 138.000,00 165.600,00 182.160,00 200.376,00 801.136,00 Consumo 115.000,00 138.000,00 165.600,00 182.160,00 200.376,00 801.136,00 Aluguel 3 – Investimento 382.000,00 182.400,00 212.480,00 225.728,00 170.300,80 1.172.908,80 Reformas e adaptações de infraestrutura 22.000,00 26.400,00 31.680,00 34.848,00 38.332,80 153.260,80 Acervo 30.000,00 36.000,00 43.200,00 47.520,00 52.272,00 208.992,00 Equipamentos de Informática 40.000,00 48.000,00 57.600,00 63.360,00 69.696,00 278.656,00 Laboratórios 60.000,00 72.000,00 80.000,00 80.000,00 10.000,00 302.000,00 Salas de Aula 230.000,00 230.000,00 Material Permanente 4 – Outros 724.000,00 934.775,00 1.029.853,00 1.072.338,00 2.083.672,00 5.844.638,00 Despesas com Terceiro: Pessoa Física e Jurídica 620.000,00 744.000,00 820.000,00 850.000,00 880.000,00 3.914.000,00 Treinamentos 79.000,00 80.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 414.000,00 Pesquisa e Extensão 80.775,00 88.853,00 97.738,00 1.075.112,00 1.342.478,00 Eventos 25.000,00 30.000,00 36.000,00 39.600,00 43.560,00 174.160,00 Outras Despesas Total 1.221.000,00 1.255.175,00 1.407.933,00 1.480.226,00 2.454.348,80 7.818.682,80
6.1.7 Campus Pesqueira 1. Quadro Demonstrativo das Receitas Realizadas (R$) Especificação da Receita: Receitas Realizadas 2006 2007 2008 Tesouro Nacional - Pessoal e Encargos 952.630,60 1.176.839,33 1.139.679,93 Tesouro Nacional – Outros Custeios Tesouro Nacional - Investimento Receitas Próprias: Vendas de Bens e Serviços 29.611,20 30.965,00 66.570,00 Receitas Próprias: Convênios / Transferências Voluntárias / Descentralizações / Emendas Total 982.241,80 1.207.804,33 1.206.249,93 2. Quadro Demonstrativo das Despesas Efetuadas (R$) Especificação da Despesa: Despesas Efetuadas 2006 2007 2008 1- Despesas com Pessoal 0,00 0,00 0,00 Efetivos (Docentes/Técnicos) Contratados (Professores Substitutos) Estagiários 2 – Manutenção 0,00 0,00 0,00 Consumo Aluguel 3 – Investimento 309.021,16 201.280,37 458.338,26 Reformas e adaptações de infraestrutura Acervo Equipamentos de Informática
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