Plano de Desenvolvimento Institucional - Campus Ipojuca - IFPE

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Tesouro Nacional - Outros Custeios 1.627.426,00 2.049.126,00 2.497.903,00 Tesouro Nacional - Investimento 644.238,00 260.000,00 400.000,00 Receitas Próprias: Vendas de Bens e Serviços 139.192,00 130.818,00 82.885,00 Receitas Próprias: Convênios / Transferências Voluntárias / Descentralizações / Emendas 162.467,71 664.917,49 674.797,37 Total 9.940.625,71 10.991.459,49 13.062.616,37 2. Quadro Demonstrativo das Despesas Efetuadas (R$) Especificação da Despesa: Despesas Efetuadas 2006 2007 2008 1- Despesas com Pessoal 7.308.505,92 7.863.126,84 9.260.165,36 Efetivos (Docentes/Técnicos) 7.183.800,71 7.707.961,40 8.950.069,14 Contratados (Professores Substitutos) 124.705,21 155.165,44 233.925,77 Estagiários 0,00 0,00 76.170,45 2 – Manutenção 407.535,69 531.982,42 745.212,36 Consumo 407.535,69 531.982,42 745.212,36 Aluguel 0,00 0,00 0,00 3 – Investimento 693.189,50 495.475,62 606.277,14 Reformas e adaptações de infraestrutura 319.685,58 154.402,08 199.134,06 Acervo 0,00 0,00 0,00 Equipamentos de Informática 13.229,00 17.596,17 94.525,46 Laboratórios 0,00 7.144,10 405,00 Salas de Aula 19.736,40 9.154,26 20.507,33 Material Permanente 340.538,52 307.179,01 291.705,29 4 – Outros 1.417.484,16 1.904.620,83 2.871.322,02 Despesas com Terceiro: Pessoa Física e Jurídica 888.591,64 1.294.048,57 1.360.466,51 Seleção e Treinamentos 2.230,00 50.823,00 77.492,87 Pesquisa e Extensão 0,00 0,00 0,00 Eventos 7.995,00 0,00 0,00 Outras Despesas 518.667,52 559.749,26 1.433.362,64
Total 9.826.715,27 10.795.205,71 13.482.976,88 3. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Receitas Especificação da Receita: Previsão de Expansão das Receitas 2009 2010 2011 2012 2013 Total Geral (R$) Tesouro Nacional – Pessoal e Encargos 10.537.715,76 13.632.642,88 14.586.927,88 15.608.012,83 16.700.573,73 71.065.873,08 Tesouro Nacional - Outros Custeios 3.424.336,00 4.243.094,74 4.794.697,05 5.418.007,67 6.122.348,67 24.002.484,13 Tesouro Nacional - Investimento 2.000.000,00 1.550.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 6.850.000,00 Receitas Próprias: Vendas de Bens e Serviços 86.521,00 92.144,87 98.134,28 104.513,01 111.306,36 492.619,51 Receitas Próprias: Convênios / Transferências Voluntárias / Descentralizações / Emendas 684.919,33 695.193,12 705.621,02 716.205,33 726.948,41 3.528.887,21 Total 16.733.492,09 20.213.075,60 21.235.380,23 22.946.738,84 24.811.177,16 105.939.863,93 4. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Despesas Especificação da Despesa: PREVISÃO DE GASTOS – (Em R$ 1,00) 2009 2010 2011 2012 2013 1- Despesas com Pessoal 10.469.466,66 13.456.628,85 14.381.022,08 15.369.859,28 16.427.647,56 Efetivos (docentes/Técnicos) 10.154.719,00 13.137.159,97 14.056.761,17 15.040.734,45 16.093.585,86 Contratados (Profº Substituto) 237.434,66 240.996,18 244.611,12 248.280,29 252.004,49 Estagiários 77.313,01 78.472,70 79.649,79 80.844,54 82.057,21 Total Geral (R$) 2 – Manutenção 782.472,98 821.596,63 862.676,46 905.810,28 951.100,80 0,00 Consumo 782.472,98 821.596,63 862.676,46 905.810,28 951.100,80 Aluguel 3 – Investimento 1.609.000,00 1.311.900,00 864.650,00 917.653,00 1.020.933,20 0,00 Reformas e adaptações de infraestrutura 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 Acervo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Equipamentos de Informática 21.000,00 23.100,00 25.410,00 27.951,00 30.746,10 Laboratórios 5.000,00 5.500,00 5.775,00 6.063,75 6.366,94 Salas de Aula 3.000,00 3.300,00 3.465,00 3.638,25 3.820,16 Material Permanente 1.200.000,00 900.000,00 450.000,00 500.000,00 600.000,00 4 – Outros 3.025.888,12 3.332.476,93 3.671.724,63 4.047.647,09 4.465.561,80 0,00
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