Plano de Desenvolvimento Institucional - Campus Ipojuca - IFPE

Efetivos (docentes/Técnicos) 57.646.101,84 58.639.005,55 68.356.669,65
Contratados (Profº Substituto) 301.845,10 774.511,55 797.120,48
Estagiários 0,00 6.907,35 83.907,94
2 – Manutenção 718.485,53 878.072,23 1.196.426,82
Consumo 660.702,18 838.403,55 971.545,43
Aluguel 57.783,35 39.668,68 224.881,39
3 – Investimento 3.507.164,13 5.672.979,41 3.525.393,08
Reformas e adaptações de infraestrutura 1.411.344,65 2.553.099,34 1.245.243,03
Acervo 0,00 77.784,76
Equipamentos de Informática 42.185,00 1.367.057,37 416.115,56
Laboratórios 776.610,80 344.637,00
Salas de Aula
Material Permanente 2.053.634,48 976.211,90 1.441.612,73
4 – Outros 3.580.400,31 5.423.773,04 6.592.056,47
Despesas com Terceiro: Pessoa Física e Jurídica 2.780.360,73 3.691.108,37 4.044.404,91
Seleção e Treinamentos 182.007,20 645.513,30 1.028.021,08
Pesquisa e Extensão
Eventos
Outras Despesas 618.032,38 1.087.151,37 1.519.630,48
Total 65.753.996,91 71.395.249,13 80.551.574,44
3. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Receitas
Especificação da Receita: Previsão de Expansão das Receitas
2009 2010 2011 2012 2013
Total Geral
(R$)
Tesouro Nacional – Pessoal e Encargos 67.577.451,00 71.017.146,00 74.631.919,00 78.430.683,00 82.422.805,00 374.080.004,00
Tesouro Nacional - Outros Custeios 6.015.336,00 6.854.211,00 7.789.150,00 8.843.761,00 10.033.362,00 39.535.820,00
Tesouro Nacional - Investimento 4.750.938,00 3.639.058,00 3.464.057,00 3.830.657,00 4.244.181,00 12.928.891,00
Receitas Próprias: Vendas de Bens e
Serviços 1.017.584,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 4.417.584,00
Receitas Próprias: Convênios /
Transferências Voluntárias /
Descentralizações / Emendas 3.200.000,00 2.873.214,00 3.240.985,00 3.655.831,00 4.123.777,00 17.093.807,00
Total 80.061.309,00 83.733.629,00 88.976.111,00 94.610.932,00 100.674.125,00 448.056.106,00