Plano de Desenvolvimento Institucional - Campus Ipojuca - IFPE

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2. Quadro Demonstrativo das Despesas Efetuadas (R$) Especificação da Despesa: Despesas Efetuadas 2006 2007 2008 1- Despesas com Pessoal 7.340.593,20 7.804.757,55 8.667.424,33 Efetivos (docentes/técnicos) 7.255.783,81 7.691.353,05 8.478.158,92 Contratados (Professores Substitutos) 80.871,19 93.945,54 145.629,42 Estagiários 3.938,20 19.458,96 43.635,99 2 – Manutenção 642.063,32 561.637,15 699.025,09 Consumo 642.063,32 561.637,15 699.025,09 Aluguel 3 – Investimento 120.553,82 710.335,22 1.082.913,18 Reformas e adaptações de infraestrutura 0,00 401.218,63 837.577,46 Acervo 0,00 0,00 0,00 Equipamentos de Informática 9.339,83 123.859,00 51.694,80 Laboratórios 104.468,99 9.839,70 7.888,88 Salas de Aula 6.745,00 16.461,00 0,00 Material Permanente 0,00 158.956,89 185.752,04 4 – Outros 1.485.422,45 1.578.129,68 1.821.475,18 Despesas com Terceiro: Pessoa Física e Jurídica 1.089.459,77 1.052.765,53 1.223.835,15 Seleção e Treinamentos 22.406,16 72.651,56 59.679,79 Pesquisa e Extensão 0,00 0,00 0,00 Eventos 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas 373.556,52 452.712,59 537.960,24 Total 9.588.632,79 10.654.859,60 12.270.837,78 3. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Receitas Especificação da Receita: Previsão de Expansão das Receitas 2009 2010 2011 2012 2013 Total Geral (R$) Tesouro Nacional – Pessoal e Encargos 10.153.869,00 13.093.704,00 14.001.778,00 14.973.293,00 16.012.682,00 68.235.326,00 Tesouro Nacional - Outros Custeios 2.005.860,00 2.098.223,00 2.259.208,00 2.589.558,00 2.933.411,00 11.886.260,00 Tesouro Nacional - Investimento 1.770.679,00 1.285.537,00 799.814,00 814.805,00 830.545,00 5.501.380,00 Receitas Próprias: Vendas de Bens e Serviços 84.819,00 90.332,00 96.203,00 102.457,00 109.116,00 482.927,00
Receitas Próprias: Convênios / Transferências Voluntárias / Descentralizações / Emendas 962.948,00 834.892,00 946.287,00 914.709,00 898.630,00 4.557.466,00 Total 14.978.175,00 17.402.688,00 18.103.290,00 19.394.822,00 20.784.384,00 90.663.359,00 4. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Despesas Especificação da Despesa: PREVISÃO DE GASTOS – (Em R$ 1,00) 2009 2010 2011 2012 2013 Total Geral (R$) 1- Despesas com Pessoal 9.919.943,99 12.779.892,05 13.663.760,26 14.609.338,39 15.620.943,71 66.593.878,40 Efetivos (docentes/Técnicos) 9.727.839,60 12.584.906,09 13.465.849,52 14.408.458,98 15.417.051,11 65.604.105,30 Contratados (Profº Substituto) 147.813,86 150.031,07 152.281,54 154.565,76 156.884,24 761.576,47 Estagiários 44.290,53 44.954,89 45.629,21 46.313,65 47.008,35 228.196,63 2 – Manutenção 733.976,34 807.373,98 888.111,38 976.922,51 1.074.614,77 4.480.998,98 Consumo 733.976,34 807.373,98 888.111,38 976.922,51 1.074.614,77 4.480.998,98 Aluguel 0,00 3 – Investimento 1.645.090,00 1.179.694,50 747.079,23 768.433,19 791.804,85 5.132.101,76 Reformas e adaptações de infraestrutura 322.090,00 338.194,50 355.104,23 372.859,44 391.502,41 1.779.750,57 Acervo 90.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 290.000,00 Equipamentos de Informática 25.000,00 32.700,00 32.735,00 35.871,75 40.115,34 166.422,09 Laboratórios 5.000,00 5.500,00 5.775,00 6.063,75 6.366,94 28.705,69 Salas de Aula 3.000,00 3.300,00 3.465,00 3.638,25 3.820,16 17.223,41 Material Permanente 1.200.000,00 750.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.850.000,00 4 – Outros 1.276.252,32 1.407.877,55 1.554.665,31 1.718.881,84 1.903.920,02 7.861.597,04 Despesas com Terceiro: Pessoa Física e Jurídica 1.020.000,00 1.122.000,00 1.234.200,00 1.357.620,00 1.493.382,00 6.227.202,00 Treinamentos 57.749,42 63.524,36 69.876,80 76.864,48 84.550,93 352.565,98 Pesquisa e Extensão 10.000,00 15.000,00 22.500,00 33.500,00 50.000,00 131.000,00 Eventos 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 1.464,10 6.105,10 Outras Despesas 187.502,90 206.253,19 226.878,51 249.566,36 274.523,00 1.144.723,95 Total 13.575.262,66 16.174.838,08 16.853.616,17 18.073.575,93 19.391.283,35 84.068.576,18
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