Plano de Desenvolvimento Institucional - Campus Ipojuca - IFPE

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6.1.4 Campus Caruaru 1. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Receitas Especificação da Receita: Previsão de Expansão das Receitas 2009 2010 2011 2012 2013 Total Geral (R$) Tesouro Nacional – Pessoal e Encargos 2.272.107,00 4.862.308,90 5.202.670,52 5.566.857,46 17.903.943,88 Tesouro Nacional - Outros Custeios 707.182,45 1.598.232,30 1.806.002,50 2.040.782,82 6.152.200,07 Tesouro Nacional - Investimento 1.500.000,00 600.000,00 700.000,00 500.000,00 3.300.000,00 Receitas Próprias: Vendas de Bens e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Próprias: Convênios / Transferências Voluntárias / Descentralizações / Emendas 38.621,84 39.201,17 39.789,19 40.386,02 157.998,22 Total 0,00 4.517.911,29 7.099.742,37 7.748.462,21 8.148.026,31 27.514.142,17 2. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Despesas Especificação da Despesa: PREVISÃO DE GASTOS – (Em R$ 1,00) 2009 2010 2011 2012 2013 Total Geral (R$) 1- Despesas com Pessoal 0,00 2.189.527,00 4.685.587,70 5.013.578,84 5.364.529,36 17.253.222,90 Efetivos (docentes/técnicos) 2.189.527,00 4.685.587,70 5.013.578,84 5.364.529,36 17.253.222,90 Contratados (Professores Substitutos) 0,00 Estagiários 0,00 2 – Manutenção 0,00 136.932,77 287.558,81 301.936,75 317.033,59 1.043.461,92 Consumo 136.932,77 287.558,81 301.936,75 317.033,59 1.043.461,92 Aluguel 0,00 3 – Investimento 0,00 1.400.000,00 570.000,00 250.000,00 250.000,00 2.470.000,00 Reformas e adaptações de infraestrutura 1.050.000,00 420.000,00 100.000,00 100.000,00 1.670.000,00 Acervo 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 130.000,00 Equipamentos de Informática 80.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 185.000,00 Laboratórios 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00
Salas de Aula 30.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 39.000,00 Material Permanente 160.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 376.000,00 4 – Outros 0,00 572.290,00 1.115.280,00 1.197.658,00 1.325.273,80 4.210.501,80 Despesas com Terceiro: Pessoa Física e Jurídica 261.890,00 523.780,00 576.158,00 633.773,80 1.995.601,80 Treinamentos 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 135.000,00 Pesquisa e Extensão 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 18.000,00 Eventos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00 Outras Despesas 275.900,00 550.000,00 580.000,00 650.000,00 2.055.900,00 Total 0,00 4.298.749,77 6.658.426,51 6.763.173,59 7.256.836,75 24.977.186,62 6.1.5 Campus Garanhuns 1. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Receitas Especificação da Receita: Previsão de Expansão das Receitas 2009 2010 2011 2012 2013 Total Geral (R$) Tesouro Nacional – Pessoal e Encargos 2.272.107,00 4.862.308,90 5.202.670,52 5.566.857,46 17.903.943,88 Tesouro Nacional - Outros Custeios 707.182,45 1.598.232,30 1.806.002,50 2.040.782,82 6.152.200,07 Tesouro Nacional - Investimento 1.500.000,00 600.000,00 700.000,00 500.000,00 3.300.000,00 Receitas Próprias: Vendas de Bens e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Próprias: Convênios / Transferências Voluntárias / Descentralizações / Emendas 38.621,84 39.201,17 39.789,19 40.386,02 157.998,22 Total 0,00 4.517.911,29 7.099.742,37 7.748.462,21 8.148.026,31 27.514.142,17 2. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Despesas Especificação da Despesa: PREVISÃO DE GASTOS – (Em R$ 1,00) 2009 2010 2011 2012 2013 1- Despesas com Pessoal 0,00 2.189.527,00 4.685.587,70 5.013.578,84 5.364.529,36 Efetivos (docentes/técnicos) 2.189.527,00 4.685.587,70 5.013.578,84 5.364.529,36 Contratados (Professores Substitutos) Estagiários Total Geral (R$)
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