Plano de Desenvolvimento Institucional - Campus Ipojuca - IFPE

2. Quadro Demonstrativo das Despesas Efetuadas (R$)
Especificação da Despesa: Despesas Efetuadas
2006 2007 2008
1- Despesas com Pessoal 7.340.593,20 7.804.757,55 8.667.424,33
Efetivos (docentes/técnicos) 7.255.783,81 7.691.353,05 8.478.158,92
Contratados (Professores Substitutos) 80.871,19 93.945,54 145.629,42
Estagiários 3.938,20 19.458,96 43.635,99
2 – Manutenção 642.063,32 561.637,15 699.025,09
Consumo 642.063,32 561.637,15 699.025,09
Aluguel
3 – Investimento 120.553,82 710.335,22 1.082.913,18
Reformas e adaptações de infraestrutura 0,00 401.218,63 837.577,46
Acervo 0,00 0,00 0,00
Equipamentos de Informática 9.339,83 123.859,00 51.694,80
Laboratórios 104.468,99 9.839,70 7.888,88
Salas de Aula 6.745,00 16.461,00 0,00
Material Permanente 0,00 158.956,89 185.752,04
4 – Outros 1.485.422,45 1.578.129,68 1.821.475,18
Despesas com Terceiro: Pessoa Física e Jurídica 1.089.459,77 1.052.765,53 1.223.835,15
Seleção e Treinamentos 22.406,16 72.651,56 59.679,79
Pesquisa e Extensão 0,00 0,00 0,00
Eventos 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 373.556,52 452.712,59 537.960,24
Total 9.588.632,79 10.654.859,60 12.270.837,78
3. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Receitas
Especificação da Receita: Previsão de Expansão das Receitas
2009 2010 2011 2012 2013
Total Geral
(R$)
Tesouro Nacional – Pessoal e Encargos 10.153.869,00 13.093.704,00 14.001.778,00 14.973.293,00 16.012.682,00 68.235.326,00
Tesouro Nacional - Outros Custeios 2.005.860,00 2.098.223,00 2.259.208,00 2.589.558,00 2.933.411,00 11.886.260,00
Tesouro Nacional - Investimento 1.770.679,00 1.285.537,00 799.814,00 814.805,00 830.545,00 5.501.380,00
Receitas Próprias: Vendas de Bens e Serviços 84.819,00 90.332,00 96.203,00 102.457,00 109.116,00 482.927,00