Plano de Desenvolvimento Institucional - Campus Ipojuca - IFPE

Laboratórios
Salas de Aula
Material Permanente 309.021,16 201.280,37 458.338,26
4 – Outros 673.220,64 1.006.523,96 747.911,67
Despesas com Terceiro: Pessoa Física e Jurídica
Seleção e Treinamentos
Pesquisa e Extensão
Eventos
Outras Despesas 673.220,64 1.006.523,96 747.911,67
Total 982.241,80 1.207.804,33 1.206.249,93
3. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Receitas
Especificação da Receita: Previsão de Origem e Necessidade de Receitas
Total Geral
(R$)
2009 2010 2011 2012 2013
Tesouro Nacional – Pessoal e Encargos
Tesouro Nacional - Outros Custeios
Tesouro Nacional - Investimento 1.640.067,00 1.754.871,69 1.877.712,71 2.009.152,60 2.149.793,28 9.431.597,28
Receitas Próprias: Vendas de Bens e Serviços 71.229,90 76.215,99 81.551,11 87.259,69 93.367,87 409.624,56
Receitas Próprias: Convênios / Transferências
Voluntárias / Descentralizações / Emendas 900.000,00 900.000,00 900.000,00 200.000,00 200.000,00 3.100.000,00
Total 2.611.296,90 2.731.087,68 2.859.263,82 2.296.412,29 2.443.161,15 12.941.221,84
4. Quadro Detalhado da Previsão de Expansão das Despesas
Especificação da Despesa: PREVISÃO DE GASTOS – (Em R$ 1,00)
2009 2010 2011 2012 2013
1- Despesas com Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Efetivos (docentes/Técnicos)
Contratados (Profº Substituto)
Estagiários
Total Geral
(R$)
2 – Manutenção 80.000,00 85.600,00 91.592,00 98.003,44 104.863,68 460.059,12
Consumo 80.000,00 85.600,00 91.592,00 98.003,44 104.863,68 460.059,12
Aluguel