Auditoria na Assistência Ambulatorial e Hospitalar no SUS
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SESAU<br />
06/04/2001<br />
3.2.2 Discrimi<strong>na</strong>tivo de Pagamento de Serviços<br />
<strong>Auditoria</strong> <strong>na</strong> Assitência<br />
<strong>Ambulatorial</strong> e <strong>Hospitalar</strong> <strong>no</strong> <strong>SUS</strong><br />
SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SAS/DATA<strong>SUS</strong>/0504<br />
DISCRIMINATIVO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS - NOV/2000 09:21:57<br />
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INICIO DAS MANTENEDORAS<br />
DA REGIÃO DE SAÚDE : 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE<br />
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SESAU<br />
SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATA<strong>SUS</strong>/0504<br />
06/04/2001 DISCRIMINATIVO DE PAGAMENTO DE SERVICOS - NOV/2000 09:21:57<br />
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CGC/CPF : 03.501.509/0001 - 06 JURIDICA ISENTA I.R.<br />
RAZAO SOC.: PREFEITURA MUN DE CAMPO GRANDE<br />
ENDERECO : RUA 13 DE MAIO 1090<br />
BAIRRO : MONTE LIBANO<br />
MUNICIPIO : CAMPO GRANDE-MS<br />
AGENCIA : 00048-5 - C/C : 0000000058045-7<br />
UNIDADE ORG FLH/APAC SEQ VALOR UNIDADE ORG FLH/APAC SEQ VALOR<br />
0003115 BPA 001 01 7,50+ *0003115 BPA 003 01 16,32+<br />
0003115 BPA 001 02 10,50+ *0003115 BPA 003 02 28,56+<br />
0003115 BPA 001 03 96,00+ *0003115 BPA 003 03 12,24+<br />
0003115 BPA 001 04 7,14+ *0003115 BPA 003 04 8,16+<br />
0003115 BPA 001 05 9,69+ *0003115 BPA 003 05 2,04+<br />
0003115 BPA 001 06 27,54+ *0003115 BPA 003 06 2,04+<br />
0003115 BPA 001 07 0,51+ *0003115 BPA 003 07 61,20+<br />
0003115 BPA 001 08 10.134,00+ *0003115 BPA 003 08 46,92+<br />
0003115 BPA 001 09 50,00+ *0003115 BPA 003 09 32,64+<br />
0003115 BPA 001 10 4,00+ *0003115 BPA 003 10 24,48+<br />
0003115 BPA 001 11 2,00+ *0003115 BPA 003 11 24,48+<br />
0003115 BPA 001 12 12,32+ *0003115 BPA 003 12 44,88+<br />
0003115 BPA 001 13 4,48+ *0003115 BPA 003 13 24,48+<br />
0003115 BPA 001 14 4,48+ *0003115 BPA 003 14 4,08+<br />
0003115 BPA 001 15 2,24+ *0003115 BPA 003 15 8,16+<br />
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PRODUCÃO AJUSTE<br />
14.782,31<br />
0,00<br />
BRUTO<br />
14.782,31<br />
I.R.<br />
0,00<br />
L Í Q U I D O<br />
14.782,31<br />
Demonstra os valores a serem creditados a cada prestador de serviço,<br />
identificando o total bruto, líquido e os respectivos descontos.<br />
NOTA: esse relatório deve ser entregue mensalmente ao prestador,<br />
de acordo com a Portaria MS/SAS n.º 33, de 4/5/95 – DOU n.º 85,<br />
de 5/5/95.<br />
53
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