Untitled - Governo do Estado de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso
Ações do Programa
Ação: 1863 – CARACTERIZACAO TECNOLOGICA DA MADEIRA
Unidade Responsável: 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR INFORMACOES TECNOLOGICAS SOBRE AS MADEIRAS DE MATO GROSSO.
Descrição da Meta Física: ESPECIE DE MADEIRA CARACTERIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE
Responsável pela Ação: ROBERTO BARBOSA DE SOUZA
Região de Planejamento
9900 - ESTADO 22
Meta
Meta Física Meta Física
Prevista LOA 2008 Prevista Créditos
Meta Física da
Ação Realizada
M E T A F Í S I C A
% Realizado em Relação a
Meta Física prevista
22 0 22 100,00
% Realizado em Relação a
Meta Física após créditos
Análise da Meta Física
O projeto foi realizado com o material de estudo doado ao Laboratório por empresas, evitando assim os custos com coleta de
material e transporte. As análises laboratoriais foram executadas por técnicos do INDEA, sem a necessidade de tercerizar
serviços, nem mesmo adquirir materiais, uma vez que existia sobras de estoque no Laboratório. Diante desta realidade
precisariamos de recursos somente para a confecção do material a ser divulgado. Entretanto, devido a finalização do trabalho
somente no final do exercício de 2008, não houve tempo hábil para contratação do serviço de divulgação.
Fonte
Dotação Inicial
LOA 2008
QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO
Dotação Final
(após Créditos)
Valor
Empenhado
Valor
Contingenciado
% PPD
Empenhado
em relação a
Dotação Inicial
2008
% COFD
Empenhado
em relação a
Dotação Final
- Valor
Contingenciado
240 12.324,00 3.072,00 2.719,85 0 22,07 88,54
Todas 12.324,00 3.072,00 2.719,85 0 22,07 88,54
Capacidade de Planejamento:
Tendo viabilizado o projeto a partir de doação e com o material existente, houve saldo de dotação que sugerimos ao Nucleo
Sistêmico a sua transferência para outro projeto atividade. Ficou no projeto apenas dotação para aquisição de material e
serviço para a divulgação do trabalho quando concluido. Isso explica abaixa eficiência do índice PPD.
Capacidade de Execução:
Dos recursos remanescentes no projeto para o trabalho de divulgação nada foi gasto, pois não houve tempo hábil para
execução das despesas. O saldo de dotação do projeto foi utilizado a revelia do nosso conhecimento.
Alcance do Objetivo Específico:
Apesar do baixo desempenho dos percentuais do PPD e COFD, o objetivo específico do projeto foi alcançado parcialmente,
graças ao esforço e empenho dos técnicos do Laboratório de Tecnologia da madeira, porem, não foi possível a divulgação
dos resutados do trabalho como previsto.
Execução Orçamentária e Financeira:
O projeto foi realizado até onde possível sem a utilização da dotação orçamentária, que foi movimentada para atender outras
atividades, sem contudo prejudicar o projeto, exceto pela não execução da divulgação.
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