Untitled - Governo do Estado de Mato Grosso
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Esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> <strong>Mato</strong> <strong>Grosso</strong><br />
Ações <strong>do</strong> Programa<br />
Ação: 1567 – IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS<br />
Unida<strong>de</strong> Responsável: 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO<br />
DAR SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E PERFURAR POÇOS<br />
Objetivo Específico: TUBULARES PROFUNDOS PARA ATENDER AS COMUNIDADES CARENTES EM ÁGUA POTÁVEL E<br />
GERAR BANCO DE DADOS PARA A CONFECÇÃO DO MAPA HIDROGEOLÓGICO.<br />
Descrição da Meta Física: POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Medida: UNIDADE<br />
Responsável pela Ação: LUCINEY VALDECY FERREIRA<br />
Região <strong>de</strong> Planejamento<br />
0600 - SUL 0<br />
0700 - SUDOESTE 0<br />
0900 - CENTRO OESTE 0<br />
1000 - CENTRO 0<br />
Meta<br />
Meta Física Meta Física<br />
Prevista LOA 2008 Prevista Créditos<br />
Meta Física da<br />
Ação Realizada<br />
9 0 0<br />
M E T A F Í S I C A<br />
% Realiza<strong>do</strong> em Relação a<br />
Meta Física prevista<br />
% Realiza<strong>do</strong> em Relação a<br />
Meta Física após créditos<br />
Análise da Meta Física<br />
A meta física <strong>de</strong>ste projeto não foi atingida, por vários motivos: primeiro, na época da elaboração <strong>do</strong> PTA/orçamento <strong>de</strong> 2008,<br />
previa-se a contratação <strong>de</strong> empresas para a perfuração <strong>de</strong> 09 poços nas seguintes regiões: 600 - Sul (2 poços), 700 –<br />
Su<strong>do</strong>este (02 poços), 900 – Centro Oeste (3 poços) e na região 1.000 – Centro (2 poços); porém, no <strong>de</strong>correr <strong>do</strong> exercício,<br />
por conveniência administrativa, técnica e econômica, o Esta<strong>do</strong> <strong>de</strong>cidiu que os poços seriam construí<strong>do</strong>s em parceria<br />
METAMAT/SINFRA. Desta forma, a execução seria caracterizada como obra (<strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> capital), mas, como no projeto não<br />
fora previsto recurso para investimento, foi necessário o envio <strong>de</strong> Pedi<strong>do</strong> <strong>de</strong> Crédito Especial à Assembléia, para alteração <strong>do</strong><br />
orçamento da METAMAT, o que <strong>de</strong>man<strong>do</strong>u tempo. Após a efetivação <strong>do</strong> crédito suplementar, abriu-se o procedimento<br />
licitatório, que também, por força da lei 8.666/93, exige prazos para as diversas etapas <strong>do</strong> processo. Com isso, ao concluir a<br />
licitação, foram feitos empenhos, mas já não havia tempo hábil para a realização das obras. Diante disso, os empenhos foram<br />
estorna<strong>do</strong>s e as obras nas regiões previstas foram transferidas para o exercício seguinte (2009).<br />
Fonte<br />
Dotação Inicial<br />
LOA 2008<br />
QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO<br />
Dotação Final<br />
(após Créditos)<br />
Valor<br />
Empenha<strong>do</strong><br />
Valor<br />
Contingencia<strong>do</strong><br />
% PPD<br />
Empenha<strong>do</strong><br />
em relação a<br />
Dotação Inicial<br />
2008<br />
% COFD<br />
Empenha<strong>do</strong><br />
em relação a<br />
Dotação Final<br />
- Valor<br />
Contingencia<strong>do</strong><br />
100 0,00 500.000,00 0,00 0 0 0<br />
109 461.974,00 773.090,44 61.680,00 0 13,35 7,98<br />
Todas 461.974,00 1.273.090,44 61.680,00 0 13,35 4,84<br />
Capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Planejamento:<br />
A execução orçamentária em relação à <strong>do</strong>tação incial /LOA teve um <strong>de</strong>sempenho altamente <strong>de</strong>ficiente, <strong>de</strong>vi<strong>do</strong> a falta <strong>de</strong> tempo<br />
hábil para a perfuração <strong>do</strong>s poços artesianos tubulares previstos no PTA/LOA-2008.<br />
Capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Execução:<br />
A execução orçamentária foi altamente <strong>de</strong>ficiente, se comparada à <strong>do</strong>tação final, após credito suplementar, visto<br />
que durante o exercício houve um crescimento da <strong>de</strong>manda para perfuração e licenciamento <strong>de</strong> mais 20 poços tubulares<br />
profun<strong>do</strong>s, que, soma<strong>do</strong>s aos planeja<strong>do</strong>s no PTA/LOA, totalizariam 29 poços. Como necessitou <strong>de</strong> abertura <strong>de</strong> crédito<br />
especial, por meio <strong>de</strong> lei aprovada pela Assembléia Legislativa e posteriormente <strong>de</strong> licitação, o tempo foi exíguo,<br />
impossibilitan<strong>do</strong> a execução orçamentária na proporção prevista.<br />
Alcance <strong>do</strong> Objetivo Específico:<br />
O Objetivo específico <strong>de</strong>ste projeto foi parcialmente alcança<strong>do</strong>, obten<strong>do</strong> um <strong>de</strong>sempenho altamente <strong>de</strong>ficiente, em função da<br />
exiguida<strong>de</strong> <strong>de</strong> tempo para criar crédito especial e licitar as obras <strong>de</strong> perfuração <strong>do</strong>s poços artesianos tubulares nas regiões<br />
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