Untitled - Governo do Estado de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso
Fonte
Dotação Inicial
LOA 2008
QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO
Dotação Final
(após Créditos)
Valor
Empenhado
Valor
Contingenciado
% PPD
Empenhado
em relação a
Dotação Inicial
2008
% COFD
Empenhado
em relação a
Dotação Final
- Valor
Contingenciado
109 0,00 438.700,00 106.760,00 0 0 24,34
240 400.000,00 329.713,00 159.712,90 0 39,93 48,44
Todas 400.000,00 768.413,00 266.472,90 0 66,62 34,68
Capacidade de Planejamento:
O desempenho regular que o indicador demonstra é entendido pela diversas mudanças ocorridas, principalmente no âmbito de
servidores. Na elaboração do PTA a Coordenadoria de Geotecnologia não existia e quem pensou a meta, as medidas e tarefas
já não faz parte do quadro do setor.
Capacidade de Execução:
O desempenho altamente deficiente apontado acima se deu, principalmente, em função da não execução dos processos de
aquisição de equipamentos e serviços, os quais foram iniciados pelo setor demandante e não finalizados pela Secretaria de
Administração. Por este fato, alguns equipamentos solicitados pela Coordenadoria de Geotecnologia não foram adquiridos.
Ressalte-se aqui, a aquisição de uma impressora de grandes formatos, a contratação de serviço para a realização da dinâmica
de desmate 2007/2008 e outros produtos de informática que juntos somam mais de R$ 200.000,00, o que representam
aproximadamente 26% da dotação orçamentária final. Outro ponto relevante foi que a Superintendência de Monitoramento de
Indicadores Ambientais tinha previsto adquirir imagens de alta resolução da região noroeste do Estado para monitoramento
piloto das condições da floresta em pé e da degradação progressiva, porém, em função de decisão superior, indicou-se que a
Secretaria de Estado de Planejamento iria adquirir imagens de alta resolução com cobertura para todo o estado de Mato
Grosso, não sendo necessária a execução do montante previsto nesta ação. No entanto, até o momento (março de 2009), não
foi adquirida nenhuma cena prevista.
Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo específico da ação foi plenamente atingido, mas os indicadores refletem a falta de estabilidade as mudanças
ocorridas e mais ainda a grande rotatividade principalmente de cargos de chefia, que são os encarregados de pensar o
planejamento e executá-lo. Em especial o setor de gestão florestal visto que sofre uma pressão tanto do setor produtivo
quanto do político. Tais problemas influenciam diretamente nos dois indicadores. A Coordenadoria de Geoprocessamento, que
pensou a ação e foi responsável pela mesma um período do ano trabalhava com 100% do seu quadro de servidores
contratados e a Coordenadoria de Geotecnologia, que absorveu a ação, não tem efetivo.
Execução Orçamentária e Financeira:
A Coord de Geotecnologia executou várias atividades para o alcance da meta prevista. Destacam-se a contratação de empresa
especializada para a execução da dinâmica do desmatamento 2006/2007 (R$ 116.212,90) e a realização de um sobrevôo em
mais de 4 mil KM ( R$ 29.750,00) no Estado para checagem in loco dos dados obtidos por imagem de satélite. R$ 30.000,00
remanejados para a ação 1557 atender a Superintendência de Monitoramento e Indicadores Ambientais com diárias e
passagens para servidores do exército conforme convênio com o MMA. Investimentos da Coord: R$ 70.287,00 remanejados
para atender a Verba Indenizatória por ordem superior; R$ 22.46,00 combustível, memórias para computadores e material de
escritório; R$ 44.904,00 aquisição de móveis para a nova Coord e aparelho de medição de qualidade do ar atmosférico para o
laboratório. Os resultados do PPD e do COFD ocorreram, principalmente, em função da não execução dos processos por parte
da SAD, inclusive não contratação dos serviços de elaboração da dinâmica 2007/2008 e não aquisição das imagens de satélite
de alta resolução pela SEPLAN, as quais seriam utilizadas para o monitoramento da degradação progressiva da floresta e dos
manejos florestais.
Outros Aspectos Relevantes:
Não foi utilizados recursos não orçamentários.
Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:
Acreditamos que a ação atende o setor, porém a Coordenadoria de Geotecnologia necessita urgentemente de recursos
humanos técnicos em geotecnologias.
Ação: 2553 - ANATOMIA E IDENTIFICACAO DE MADEIRAS
Unidade Responsável: 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
CONHECER O VOLUME E AS ESPÉCIES TRANSPORTADAS EM BRUTO PARA OUTROS ESTADOS,
Objetivo Específico:
ATRAVES DA IDENTIFICAÇÃO ANATÔMICA DAS MADEIRAS.
Descrição da Meta Física: MADEIRA IDENTIFICADA
Unidade de Medida: METRO CÚBI
Responsável pela Ação: ROBERTO BARBOSA DE SOUZA
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