Untitled - Governo do Estado de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso
M E T A F Í S I C A
Meta Física Meta Física Meta Física da Ação % Realizado em Relação a
Prevista LOA 2008 Prevista Créditos Realizada
Meta Física prevista
% Realizado em Relação a
Meta Física após créditos
3000000 3000000 6799577.96 226,65 226,65
Análise da Meta Física
A ação teve o indicador da meta física altamente deficiente, porém favorável, em termos produtivos, porque após diversas
mudanças ocorridas na Superintendência de Gestão Florestal, o processo de análise e trâmite de licenciamento de LAU e
MANEJO deu um salto significativo em quantidade e qualidade e a Coordenadoria de Créditos de Recursos Florestais é
totalmente vinculada a tais resultados. Cada LAU e MANEJO emitidos geram os créditos florestais que são controlados pela
citada Coordenadoria, responsável por esta ação, atingindo 6.799.577.96m³ controlados , ultrapassando a meta em 126,65%.
a meta.
Fonte
Dotação Inicial
LOA 2008
QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO
Dotação Final
(após Créditos)
Valor
Empenhado
Valor
Contingenciado
% PPD
Empenhado
em relação a
Dotação Inicial
2008
% COFD
Empenhado
em relação a
Dotação Final
- Valor
Contingenciado
100 70.000,00 12.683,46 12.539,46 0 17,91 98,86
109 0,00 24.200,00 0,00 0 0 0
240 70.000,00 26.100,00 20.909,84 0 29,87 80,11
244 64.999,99 2.300,00 1.860,00 0 2,86 80,87
Todas 204.999,99 65.283,46 35.309,30 0 17,22 54,09
Capacidade de Planejamento:
O indicador PPD apresentou-se altamente deficiente tendo em vista que o PTA não foi elaborado de forma satisfatória. A
elaboração se deu em momento de diversas mudanças na Superintendência de Gestão Florestal com equipes desestruturadas
face a grande rotatividade de servidores, ficando os recursos superdimensionados. Por isso se fez necessário os diversos
remanejamentos ocorridos na execução de 2008.
Capacidade de Execução:
O COFD se mostra deficiente pelo fato de que grande parte dos recursos disponibilizados não foram utilizados, porém sem
prejuízo para a meta da ação. O valor de R$ 126.700,02 previsto para contratação de consultoria, STPF e STPJ não foi
utilizado pois a demanda foi atendida pela Empresa TECNOMAPAS, através do contrato com a Secretaria para a manutenççao
do Sistema de Licenciamento de Propriedade Rural-SIMLAM. O valor de R$ 107.899,97 para a aquisição de material de
consumo não foi utlizado porque todo o material de consumo foi adiquirido através da Coordenadoria de Apoio Logístico, que
atende toda a Secretaria. Ao invés de adquierir computadores optamos por adquirir memórias para melhorar os já existentes,
solucionando o problema e economizando recurso.
Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi plenamente atingido, alcançando o total de 6.799.577.96m³ controlados pelo SISFLORA - Sistema de Controle
de Produtos e Subprodutos Florestais, porém é necessário frisar que tal controle é feito via sistema, ou seja, controla o
produto de origem legal, fruto de licenciamento, subsidiando a Superintendendência de Fiscalização na fiscalização de
transporte de produtos de origem ilegais.
Execução Orçamentária e Financeira:
Os remanejamentos já citados visaram readequar os recursos nas ações do programa 181, face o esposto na análise do PPD e
COFD. O valor de R$ 197.416,53 foi disponibilizado para a Coordenadoria de Gestão do Fogo no combate a incêndios florestais
fez com que outros remanejamentos fossem necessários. Após os remanejamentos não houve tempo hábil e diversos
processos foram estornados automaticamente pelo sistema no fim do exercício. Os valores empenhados na ação foram: R$
15.200,00-Locação de automóveis; R$ 8.400,00-Aquisição de passagens; R4 3.330,00-Diárias; R$ 8.109,84-Aquisição de
material permanente(monitores, máquina fotográfica e móveis).
Outros Aspectos Relevantes:
A ação não utilizou recursos não orçamentários.
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