MASZYNY GÃRNICZE 3 i 4/2010 - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
MASZYNY GÃRNICZE 3 i 4/2010 - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
MASZYNY GÃRNICZE 3 i 4/2010 - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
W większości przypadków sposób przeprowadzenia<br />
przeglądu jest zdeterminowany takimi czynnikami,<br />
jak: wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj świadczonych<br />
usług oraz złoŜoność procesów.<br />
W Instytucie <strong>Techniki</strong> Górniczej <strong>KOMAG</strong> przegląd<br />
realizowany jest łącznie dla całego zintegrowanego<br />
systemu zarządzania, gdyŜ tylko w ten sposób moŜna<br />
ocenić moŜliwości doskonalenia i potrzebę zmian;<br />
łącznie z polityką jakości i celami dotyczącymi całego<br />
<strong>Instytut</strong>u.<br />
Zgodnie z zasadami dane wejściowe do przeglądu<br />
zarządzania obejmują:<br />
− wyniki auditów, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych,<br />
− informacje zwrotne od klientów,<br />
− wyniki podjętych działań zapobiegawczych i korygujących,<br />
− działania podjęte w następstwie wcześniejszych<br />
przeglądów zarządzania,<br />
− zmiany, które mogą wpływać na system zarządzania,<br />
− zalecenia dotyczące doskonalenia.<br />
Z kolei dane wyjściowe z przeglądu zarządzania<br />
obejmują wszelkie decyzje i działania związane z:<br />
− doskonaleniem skuteczności systemu zarządzania<br />
i jego procesów,<br />
− doskonaleniem usług w powiązaniu z wymaganiami<br />
klienta i potrzebnymi zasobami.<br />
Przegląd systemu zarządzania w <strong>KOMAG</strong>-u obejmuje<br />
wszystkie poziomy zarządzania i dotyczy wszystkich<br />
istotnych obszarów działalności, zarówno w krótkim,<br />
jak i długim horyzoncie czasowym i jest ściśle<br />
powiązany z wizją oraz strategią <strong>Instytut</strong>u, co przedstawiono<br />
na rysunku 3.<br />
Rys.4. Poziomy zarządzania <strong>Instytut</strong>u <strong>Techniki</strong> Górniczej<br />
<strong>KOMAG</strong>. Źródło: opracowanie własne<br />
3.2 Audity wewnętrzne w obszarze prac projektowych,<br />
badań oraz usług certyfikacyjnych<br />
Realizowane w <strong>KOMAG</strong>-u audity wewnętrzne odbiegają<br />
formą i zakresem od standardowych auditów<br />
realizowanych w wielu zakładach produkcyjnych, gdyŜ<br />
ich charakter dostosowany jest do działalności badawczo-rozwojowej<br />
<strong>Instytut</strong>u, a cel wynika przede wszystkim<br />
ze specyfiki zadań realizowanych przez <strong>KOMAG</strong>.<br />
Podstawową cechą funkcjonującego w <strong>KOMAG</strong>-u<br />
zintegrowanego systemu zarządzania jest jego powiązanie<br />
z systemami typowymi dla posiadanych akredytacji,<br />
dlatego teŜ najczęściej realizowane są:<br />
− audity w układzie przekrojowym badające powiązania<br />
podstawowych procesów, realizowanych<br />
w róŜnych komórkach organizacyjnych,<br />
− audity w układzie procesowo-systemowym, polegające<br />
na badaniu procesów wyodrębnionych w wymiarze<br />
zadań realizowanych w pojedynczych lub<br />
wielu powiązanych komórkach struktury organizacyjnej.<br />
Realizowane audity zawsze uwzględniają specyfikę<br />
poszczególnych systemów składowych, toteŜ ich przedmiotem<br />
mogą być:<br />
− systemy jakości/ zarządzania lub ich elementy,<br />
− zachodzące w organizacji procesy,<br />
− wyroby lub usługi,<br />
− kompetencje pracowników.<br />
Charakter auditów wewnętrznych zaleŜy przede<br />
wszystkim od obszaru działalności <strong>KOMAG</strong>-u oraz<br />
zakresu wykonywanych zadań.<br />
W przypadku usługi związanej z procesem projektowania<br />
wyrobów, a tym samym tworzenia dokumentacji<br />
technicznej, w Instytucie najczęściej stosowany<br />
jest audit procesu, przebiegający przez kilka komórek<br />
organizacyjnych. Audit procesu projektowania, przebiega<br />
nie tylko w zespołach konstrukcyjnych, ale takŜe<br />
w działach wspomagających proces projektowania; począwszy<br />
od etapu zawarcia umowy z klientem, analizę<br />
wymagań prawnych, zagadnień normalizacji, własności<br />
intelektualnej, a kończąc na archiwizacji dokumentacji<br />
i przekazaniu jej klientowi.<br />
W przypadku badań wykonywanych przez akredytowane<br />
laboratoria badawcze oraz procesów certyfikacji<br />
wyrobu w ramach oceny zgodności, audity wewnętrzne<br />
realizowane są w ujęciu procesowo-systemowym,<br />
co pozwala na ocenę zadań realizowanych<br />
bezpośrednio w komórce odpowiedzialnej za proces.<br />
Tego typu audity skupiają się przede wszystkim na<br />
ocenie spełnienia wymagań zawartych w normach<br />
stanowiących podstawę udzielonej akredytacji, a więc<br />
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w przypadku laboratoriów<br />
badawczych oraz PN-EN 45011:200 w przypadku jednostki<br />
certyfikującej wyroby [2, 5].<br />
W trakcie wspomnianych auditów obok standardowych<br />
wymagań dotyczących systemu, zarządzania<br />
dokumentami i zapisami skupia się takŜe na nadzorze<br />
nad WPiB, spójności pomiarowej, nadzorze nad obiektami<br />
badań oraz kompetencjach personelu, a w przypadku<br />
auditu procesu certyfikacji wyrobu oceniane są:<br />
moŜliwości badawcze jednostki certyfikującej, poprawność<br />
i powtarzalność procesu certyfikacji oraz obszar<br />
związany z nadzorem nad certyfikatem [16].<br />
194 <strong>MASZYNY</strong> GÓRNICZE 3-4/<strong>2010</strong>