à rsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,1Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja JaAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 100%Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,0I 2009 har det blitt prioritert å gi ansatte interne og eksterne kurs for å styrke det faglige miljøet ogmedarbeidernes kompetanse. Det ble blant annet gjennomført medarbeiderskapskurs i oktober 2009.Kompetanseplanen tilpasses til enhver tid nye og eksisterende oppgaver i eiendomsforvaltningen.Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 41,88 43,18 43,68 43,68Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 69 034 78 939 98 242 101 269Driftsinntekter 11 757 16 022 13 805 16 832Netto driftsutgifter 57 277 62 917 84 437 84 437Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Investeringsutgift 2 677 11 189 5 005 8 659Investeringsinntekt 0 247 225 672Netto inv. utgift 2 677 10 942 4 780 7 987I investeringsregnskapet er det presentert prosjekter som kun gjelder bygg og eiendom da flerebyggeprosjekter som enheten har gjennomføringsansvaret for, føres på de respektive resultatenheter medbygg- og eiendoms prosjektserie. En del av prosjektene har bevilgning over flere år og avsluttes ikke i 2009.Dette vises derfor som avvik mellom budsjett og regnskap.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %810 Bygg og eiendom 84 437 85 507 -1 070 -1,7Regnskapet viser et negativt avvik på 1,070 mill. kroner i forhold til budsjett. Avviket fordeles på energi med etmerforbruk på kr 264.000, mens kommunale avgifter og renovasjon har et netto merforbruk på kr 628.000 ogøvrig drift og vedlikehold er overskredet med kr 177.000. Merutgiftene på energi skyldes en kuldeperiode påslutten av året hvor fyring med olje var billigste energikilde. Oljetankene måtte fylles opp og påførte enhetenen ekstra utgift i 2009. Posten reguleres ved bruk av energifondet. Merforbruk på kommunale avgifter ogrenovasjon skyldes blant annet en brukerstyrt avfallshåndtering hvor sortering/levering ikke fungerer optimalt.Merutgiften på øvrig drift er et resultat av uforutsette drifts-/vedlikeholdsutgifter, bl.a. sikkerhetsutgifter innenbrann, flytting av barnevernbrakke og høyere forbruk av snø- og strøingstjenester.ÅRSBERETNING 2009 121