à rsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

at de ansatte er tilfredse med eget arbeidsmiljø. Medarbeidernes tilfredshet med læring og fornyelse liggerinnenfor et akseptabelt resultat. Her er det likevel et forbedringspotensial da enheten ligger noe undermålsettingen for virksomhetsområdet. Målingen gir enheten svakest resultat når det gjelder medarbeidernestilfredshet med ledelsen. Enheten ligger her under akseptabelt nivå. Det er utarbeidet en handlingsplan for åbedre resultatene på dette området i 2010.Omsorgsdistriktet har i 2009 hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 17,6 %, hvorav korttidsfravær inntil16 dager utgjorde 3,9 %. Målet for 2009 var under 11 % med et akseptabelt fravær på 13 %. Noen avårsakene til det høye fraværet kan være usikkerhet knyttet til omorganiseringen og de gjennomførtegrensejusteringene mellom omsorgsdistriktene i 2009, og at fordeling av personalet på hhv.sykehjemsavdelingen og avdelingen for hjemmebasert omsorg ikke var avklart før første halvdel av juni.En annen årsak kan være underbemanning. Selv om en har kompensert med ekstrahjelp mv., har det ikkegitt den ønskede stabiliteten i personalgruppene. De tiltakene en har satt inn for å redusere fraværet, kan hagitt resultater, da fraværet de to siste månedene av 2009 var redusert til omlag 13 %.Driftsunderskuddet for 2009 ble på 3,241 mill. kroner. Korrigerer en for overført underskudd fra 2008, utgjørunderskuddet for 2009 kr 870.000. I løpet av året er enheten tilført 3,106 mill. kroner som kompensasjon formerutgifter til særlig ressurskrevende brukere. I tillegg ble det etter 1. tertial tilført 1,8 mill. kroner, hvorav 1,5 mill.kroner dekket aktivitetsøkning som følge av nye distriktsgrenser, og kr 300.000 ble gitt for å styrke den generelledriften.Overskridelsen på lønnssiden gjelder primært bruk av sykevikarer, overtid og ekstrahjelp.Distriktet har hatt en aktivitetsøkning som følge av 1.436 ”nye” innbyggere ved grensejusteringene pr1.1.2009. Uavhengig av grensejusteringene har det vært en aktivitetsøkning i hjemmebasert omsorgtilsvarende ca. 4 årsverk. I tillegg krever innredningen av sykehjemmet i mindre enheter og en overgang tilfunksjonsfordelt modell noe større bemanning.409 Omsorgsdistrikt FurnesOmsorgsdistriktet har i 2009 vært preget av omorganiseringen fra tre til ett omsorgsdistrikt og arbeidet medimplementering av nye turnuser, bemannings- og arbeidsplaner. Omorganiseringen har vært tids- ogressurskrevende og har medført at enheten ikke har hatt kapasitet å gjennomføre brukerundersøkelser detteåret. Medarbeidersamtaler er kun gjennomført for en håndfull medarbeidere.Gjennomførte motivasjonsmålinger gir medarbeiderne god score når det gjelder engasjement og kompetanse.De ansattes tilfredshet med eget arbeidsmiljø ligger også innenfor akseptabelt resultat. Enheten scorer på denannen side lavt når det gjelder medarbeidernes tilfredshet med læring og fornyelse og medarbeidernestilfredshet med ledelsen. Det svake resultatet på sistnevnte område kan ha sammenheng med den gjennomførteomorganiseringen og at turnuser og en stabil organisering ikke var implementert før på slutten av året.Omsorgsdistriktet har i 2009 hatt et sykefravær på 13,7 %. Dette er høyere enn distriktets målsetting på 12 %,men innenfor akseptabelt resultat. Fraværet er lavere enn det samlede fraværet for de tre tidligere distriktenesom lå på om lag 14,7 %.Enheten fikk et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på hele 7,114 mill. kroner i 2009. Overførtunderskudd fra de tre tidligere omsorgsdistriktene på 2,653 mill. kroner inngår i dette slik at driften i 2009isolert sett har generert et negativt budsjettavvik på 4,461 mill. kroner.De største avvikene i 2009 knytter seg til lønnsbudsjettet og avvik på postene sykevikar, ekstrahjelp ogovertid, samt variable tillegg. Overtids- og ekstrahjelpforbruket skyldes dels at det ble benyttet gamleturnuser store deler av året med høyere bemanningsnorm enn dagens, og dels at det ble benyttet ”grå”stillinger utenpå de vedtatte hjemler. Enheten har nå ryddet opp slik at det ikke vil bli brukt ”grå” stillinger i2010. Videre er det avvik på utgiftspostene medikamenter og medisinske forbruksvarer, samt inventar ogutstyr.Distriktets rammer har totalt blitt styrket med 1,959 mill. kroner i løpet av 2009, bl.a. for å dekke merutgifterknyttet til en bruker med spesielle behov inne på sykehjemmet, økte utgifter til brukerstyrte personligeassistenter samt medisinsk forbruksmateriale.ÅRSBERETNING 2009 69