Ãrsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

More documents

Recommendations

Info

Ovennevnte resultat indikerer at det har vært gjennomgående god økonomistyring i de fleste resultatenheter.Budsjettavvikene for alle virksomhetsområder er kommentert pr virksomhetsområde i årsberetningen, og dethenvises til del II for mer detaljerte forklaringer til mindre-/merforbruk.Etter avsetning/inndekning av mindre-/merforbruket i 2009 for virksomhetsområdene 10 til 89 gjenstår 8,291mill. kroner i generelt mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes bl.a. økte renteinntekter, lavere avdragsutgifterog merinntekter statstilskudd.I saken om årsoppgjørsdisposisjoner, er det generelle mindreforbruket vedtatt disponert som følger:Disponert i f.sak 29/2010: Beløp i kr 1.000Avsetning strømfondet 1 293Avsetning generelt disposisjonsfond 3 100Avsetning rentefondet 3 700Overskudd 2009 198Sum disponert 8 291Strømfondet, balansekonto 2.5610.03, er styrket med 1,293 mill. kroner for å møte prissvingninger istrømmarkedet. Avsetningen tilsvarer overforbruket på strømkapitlet i 2008 og 2009 som er dekket inn vedbruk av strømfondet.Rentefondet, balansekonto 2.5605.06, er styrket med 3,7 mill. kroner. I 1. og 2. tertialrapport 2009 erbudsjettavviket på rentesiden dekket opp med bruk av rentefondet med til sammen 3,909 mill. kroner. I etfinansmarked som fortsatt må betegnes som usikkert er det behov for å ha en buffer til å møte entenfremtidige rentereguleringer som medfører økte renteutgifter eller reduserte renteinntekter sammenholdt medbudsjett.Det generelle disposisjonsfondet, balansekonto 2.5690.03, er styrket med 3,1 mill. kroner. I en tid med storusikkerhet ved den økonomiske utviklingen og raske skift i de økonomiske forutsetningene er det behov forå bygge opp driftsreserver til å møte nye utfordringer, blant annet til midlertidig finansiering i påvente avpermanent inndekning gjennom budsjettet. Mulighet for på kort sikt å redusere driftsnivået er begrenset slikat det i perioder eller i forhold til enkeltsaker vil være nødvendig å bruke av driftsreserven.Ved å foreta ovennevnte disponeringer er regnskapsmessig overskudd for 2009 etter avsetningerlik kr 198.404,88.ÅRSBERETNING 2009 31
II Rapport for virksomhetsområdene2.1 Politiske styringsorganer mv (VO 10)2.1.1 AnsvarsområdeVirksomhetsområdet omfatter funksjon 100 politisk styring, 110 kontroll og revisjon og 180 diversefellesutgifter.2.1.2 HovedkommentarKommunestyret vedtok i juni 2009 å søke om å delta i forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer vedlokalvalget i 2011. <strong>Ringsaker</strong> ble senere ikke valgt til å delta i dette prosjektet.2.1.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukDet er ikke fastsatt resultatmål for dette virksomhetsområdet.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 10 986 9 719 10 858 11 088Driftsinntekter 1 587 1 450 993 1 223Netto driftsutgifter 9 399 8 269 9 865 9 865Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Virksomhetsområde Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %100 Pol styringsorganer mv 9 865 9 442 423 4,3Formannskapet 200932ÅRSBERETNING 2009
Page 1 and 2: Årsberetning 2009Ringsaker - vekst
Page 3 and 4: • For å øke læringsutbyttet er
Page 5 and 6: Personalressurser, faste årsverk p
Page 7 and 8: utdanning er det høy andel kvinner
Page 9 and 10: Andre forholdFor å måle de ansatt
Page 11 and 12: 1.2.8 Bruk av delegert myndighetAdm
Page 13 and 14: 1.3.3 DriftsregnskapetSom nevnt inn
Page 15 and 16: Overføringer10,5 %Kjøpvarer/tjene
Page 17 and 18: 121010,3586,7565,0944,053,7622,552,
Page 19 and 20: som er mer enn en dobling av avdrag
Page 21 and 22: Nøkkeltall fra balanseregnskapet (
Page 23 and 24: 80 %70 %60 %50 %53,24 %56,14 %56,39
Page 25 and 26: Avgiftsreguleringsfondene innen VAR
Page 27 and 28: Likvide midler pr utgangen av hver
Page 29: Resultatenheter med mindreforbruk i
Page 33 and 34: 2.2 Adm. og fellesutgifter (VO 11)R
Page 35 and 36: 2.2.4 Vesentlige resultater, aktivi
Page 37 and 38: er basert på samme opplæringsmode
Page 39 and 40: Den mest omfattende reguleringsplan
Page 41 and 42: 2.3.3 Måloppnåelse (BMS) og ressu
Page 43 and 44: Kommunens satsing på barnehagesekt
Page 45 and 46: I Bakkehaugen barnehage har persona
Page 47 and 48: driver enkeltbarnehager utviklingsa
Page 49 and 50: År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2
Page 51 and 52: Målsetting for sykefraværet i 200
Page 53 and 54: Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
Page 55 and 56: I 2009 hadde skolen tre lærere som
Page 57 and 58: arneveilederne, og en satsing på
Page 59 and 60: Skolens satsingsområder er tilpass
Page 61 and 62: Enheten hadde samlet sett et oversk
Page 63 and 64: 2.5 Pleie og omsorg (VO 40)401 Omso
Page 65 and 66: I 2009 har en som nevnt foran gjenn
Page 67 and 68: Det er gjennomført en motivasjonsm
Page 69 and 70: 420 Bjønnhaug avlastingssenterFor
Page 71 and 72: i løpet av året blitt tilført to
Page 73 and 74: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
Page 75 and 76: hensiktsmessige tiltak for å skape
Page 77 and 78: 2.7 Sosiale tjenester (VO 51)Sosial
Page 79 and 80: Prosjektet skulle bidra til økt ko
Page 81 and 82:
2.8 Helsestasjon (V0 52)Leder helse
Page 83 and 84:
Vaksinering mot svineinfluensa.Nett
Page 85 and 86:
2.9 Kultur og fritid (VO 55)Kulturs
Page 87 and 88:
Virksomhetsområdet har et undersku
Page 89 and 90:
2.10 Kulturskole (VO 56)Leder kultu
Page 91 and 92:
2.11 Bibliotek (VO 57)Biblioteksjef
Page 93 and 94:
Rapport om bruk av delegert myndigh
Page 95 and 96:
Organisasjon Mål Akseptabelt resul
Page 97 and 98:
BeredskapUtrykninger 99 00 01 02 03
Page 99 and 100:
Medarbeidere Mål Akseptabelt resul
Page 101 and 102:
2.14 Teknisk drift (VO 62)Teknisk s
Page 103 and 104:
Som konsekvens av vedtatt VA-utbygg
Page 105 and 106:
Oversikt over bundne fond innen VAR
Page 107 and 108:
2.15 Kart og byggesak (VO 63)Kart o
Page 109 and 110:
Effektiv ressursbrukMål Akseptabel
Page 111 and 112:
Personalinnsats31.12.2007 31.12.200
Page 113 and 114:
2.17 Servicesenteret (VO 71)Leder s
Page 115 and 116:
20 søkere fikk innvilget til samme
Page 117 and 118:
Personalinnsats31.12.2007 31.12.200
Page 119 and 120:
2.19 Bygg og eiendom (VO 81)Eiendom
Page 121 and 122:
Neshallen2.19.4 Vesentlige resultat
Page 123 and 124:
TiltakspakkeMoelv ungdomsskole• N
Page 125 and 126:
Organisasjon Mål Akseptabelt resul
Page 127 and 128:
Økologisk matRingsaker kommune er
Page 129 and 130:
I k.sak 106/2008 ble det vedtatt at
Page 131 and 132:
132ÅRSBERETNING 2009Inngangen til
Page 133 and 134:
Regulerings- og bebyggelsesplanerPl
Page 135 and 136:
Vedlegg 2:Oppfølgingen av kommunes
Page 137 and 138:
79/2009: SITUASJONEN I BARNEVERNTJE
Page 139 and 140:
Administrativ organiseringi Ringsak
Page 141 and 142:
142ÅRSBERETNING 2009
Page 143 and 144:
144ÅRSBERETNING 2009
show all

Ã rsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune