à rsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007* Regnskap 2008* Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 454 311 496 413 471 115 531 134Driftsinntekter 166 254 199 908 134 616 -194 635Netto driftsutgifter 288 057 296 505 336 499 336 499*I tallene for regnskap 2007 og 2008 er RE 430 matproduksjon ikke inkludert. Matproduksjon ble etablertsom eget virksomhetsområde, VO82, fra 2009.Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Investeringsutgift 7 690 12 304 9 520 7 720Investeringsinntekt -11 449 790 2 032Netto inv.utgift 3 759 11 513 9 520 5 688I 2009 har det blitt kjøpt inn nye senger til omsorgsdistriktene og spesialenhetene. Om lag halvparten avsengene er byttet ut. Resten byttes ut i 2010. Omsorgsdistrikt Moelv har i 2009 gått til anskaffelse av buss tiltransport av dagbrukere. Det har blitt gjennomført ombygging av Vesselbakkvegen og Furnes bo- ogaktivitetssenter. Det er foretatt nødvendige utbedringer av Brøttum bo- og aktivitetssenter, samt at utgifter tiladvokatbistand og saksomkostninger ved rettsaken er belastet investeringsprosjektet.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %401 Oms.distrikt Moelv 76 631 82 118 -5 487 -7,2405 Oms.distrikt Nes 68 333 69 382 -1 049 -1,5407 Oms.distrikt Brumunddal 58 924 62 165 -3 241 -5,5409 Oms.distrikt Furnes 69 860 76 974 -7 114 -10,2420 Bjønnhaug avlastn.senter 10 935 11 717 -782 -7,2421 Rehabilitering 12 377 13 042 -665 -5,4422 Demente 30 869 31 698 -830 -2,7423 Ringsaker AO-senter 12 610 12 484 126 1,0424 Psykiatriske tjenester 23 245 24 765 -1 520 -6,5449 Pleie og omsorg ufordelt -27 285 -40 736 13 451 -49,3Sum netto driftsutg. VO 40 336 499 343 610 7 111 -2,1Virksomhetsområdet fikk et negativt budsjettavvik på 7,111 mill. kroner etter avsetninger til bundnedriftsfond, men før årsoppgjørsdisposisjoner i 2009. Som det fremgår av tabellen over, er det storevariasjoner i resultatene for de enkelte enhetene. Årsaken til budsjettavvikene varierer og kommenteresnærmere under det enkelte resultatområde.Rapport fra resultatenhetene401 Omsorgsdistrikt Moelv2009 har vært et krevende år for omsorgsdistriktet. Mye arbeid har vært nedfelt i å utarbeide nye turnuserog å samordne aktiviteter og ansatte fra tre tidligere omsorgsdistrikt inn i ett nytt. Distriktet har hatt en dellangtidsfravær blant lederne samtidig med at en sentral leder i langtidsavdelingen fratrådte sin stilling midt iåret. Dette har medført at en del prosesser har tatt lengre tid en forutsatt.Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i distriktet i 2009 da fokus har ligget på omorganiseringen. Detgenerelle inntrykket i enheten er imidlertid at brukerne gjennomgående er fornøyde med de tjenester somytes, og med ansattes engasjement og kompetanse.ÅRSBERETNING 2009 67