Clique aqui para ter acesso ao case, em formato PDF. - PrÃªmio ...

More documents

Recommendations

Info

Relatórios de Gestão das empresas tomadas como referência (Item 1.3a) com o histórico dos indicadores utilizados pela Gerência (Item 1.3a) para consolidação das metas de curto e longo prazos, de acordo com os recursos disponibilizados (Itens 2.2b e 7.3c). Tabela 2.2a.1 – Indicadores e planos de ação. Indicador Curto Meta Longo Icm05 100 100 Isp09 17 10 Ifr01 5 3 Ifr03 24 20 IFn04 ≈ 1 ≈ 1 OGDAn01 0 0 Ifr07 90 95 Icm02 80 85 Planos de ação Acompanhamento sistemático da demanda por abastecimento de água Ampliação da área de atuação na Grande Vitória Gestão do Plano de Redução de Manchas de abastecimento de água Gestão dos processos operacionais das atividades de operação e manutenção Gestão dos processos relativos a suprimento de materiais Gestão do processo relativo ao fornecimento de energia elétrica Gestão do orçamento anual de investimento Gestão do orçamento de ativos Gestão dos processos relativos aos fornecedores internos de estudos, projetos, orçamentos e obras Gestão do orçamento de custeio Diagnóstico Semestral do Orçamento Empresarial Gestão dos processos relativos aos fornecedores de obras e serviços Gestão dos processos relativos aos fornecedores de obras e serviços Gestão dos processos gerenciais das atividades operação, manutenção e suporte Gestão do Plano de Redução de Manchas de abastecimento de água Gestão dos processos operacionais das atividades de suporte, operação e manutenção Gestão de melhorias tecnológicas Isp02 2,85 1,00 IFn15 9 5 Isp14 544 400 Isp04 230 120 Ipa07 75 99 Isc02 0,086 0,040 Ipa08 200 750 Icm10 24 20 Isp10 24 20 OGDAp01 0,14 0,05 Ipa05 2 20 Implementação de ações para redução das anomalias decorrentes do sistema de distribuição de água Gestão dos processos relativos ao fornecedor interno de água tratada Gestão dos processos operacionais das atividades de suporte Gestão do Plano Diretor de Perdas Físicas Gestão do volume de água distribuído em conjunto com a O-GPA e O-GES (CCO) Gestão dos processos operacionais das atividades de suporte Gestão do Plano Diretor de Perdas Físicas Gestão dos processos relativos aos fornecedores internos de estudos, projetos, orçamentos e obras Gestão do Plano de Investimentos Gestão dos processos relativos aos fornecedores de obras e serviços Gestão dos processos operacionais das atividades de suporte, operação e manutenção Gestão dos processos gerenciais de distribuição de água Gestão dos processos gerenciais das atividades operação, manutenção e suporte Gestão dos processos relativos aos fornecedores de obras e serviços Gestão dos processos operacionais das atividades de suporte, operação e manutenção Gestão dos processos relativos aos fornecedores de obras e serviços Gestão dos processos operacionais das atividades de suporte e manutenção Gestão do Plano de Redução de Manchas de abastecimento de água Gestão do Plano Diretor de Perdas Gestão dos processos relativos aos fornecedores de obras e serviços 11
Ipe03 40 50 Ipe04 70 80 CE01 34 40 2.2b – Alocação de recursos Gestão dos processos gerenciais relativos à organização, desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida Gestão dos processos gerenciais de distribuição de água Em todo último trimestre do ano, os Gestores elaboram previsão do orçamento de custeio, de ativos fixos e de investimento para o ano seguinte. O orçamento de custeio inclui principalmente os custos de administração geral, serviços de terceiros e materiais de conservação e manutenção dos sistemas de distribuição de água. O orçamento de ativos fixos constitui naquele para aquisição de bens patrimoniais como máquinas, ferramentas, equipamentos, móveis, utensílios, veículos e suas peças de reposição a serem incorporados ao patrimônio da O-GDA, conforme normas internas e legislação vigente. O orçamento de investimentos inclui os valores que serão aplicados em expansões e melhorias no sistema de distribuição de água. O orçamento de custeio é revisado pelos Gestores com base no histórico de custos, considerando a previsão de reajustes, de entrada e encerramento dos contratos, e mudanças significativas no sistema de distribuição de água. Ainda realizam um levantamento junto aos empregados de cada Unidade, da avaliação dos ativos fixos que precisam ser adquiridos no próximo ano necessários ao bom funcionamento dos processos operacionais, inclusive das atividades administrativas nos escritórios. Em 2009, como forma de consolidação de uma das principais estratégias da Empresa, foi elaborado o Plano Diretor de Perdas para definição da necessidade de alocação de recursos de 2009 a 2013, para atendimento da meta de redução de perdas. A O-GDA participou ativamente da elaboração deste plano no que diz respeito às perdas físicas de água, definindo e priorizando ações e recursos necessários. Esse plano é utilizado como diretriz para elaboração do plano de investimentos da O-GDA e captação de novos recursos financiados por meio dos planos de Governo. O Gestor da O-DSD, Unidade responsável pela expansão e execução de obras de melhorias no sistema de distribuição de água, em conjunto com a Gerência, atualiza o Plano de Investimentos da O- GDA, baseado no seu planejamento estratégico, Plano Diretor de Perdas, captação de recursos financiados e outros pertinentes. Ao final da elaboração dos orçamentos, é realizada uma reunião entre os Gestores e a Gerência para sua consolidação e adequação aos valores disponibilizados pela Diretoria, levando em consideração a capacidade de endividamento da Empresa. A partir deste momento, a O-GDA ajusta os seus orçamentos para assegurar (Item 7.3b) a implementação das suas estratégias. Os principais recursos alocados em 2011 para cumprimento das estratégias da O- GDA foram: Custeio: R$ 30 milhões; Ativos fixos: R$ 540 mil; Investimentos em melhorias e crescimento vegetativo: R$ 12,6 milhões (gerenciados pela O-GDA); Gerenciamento de Obras: 1,6 milhões (gerenciados pela O-GDA); Redução Perdas Setor Caçaroca: 3,2 milhões (gerenciados pela O- GDA); Investimentos com pesquisa de vazamentos não visíveis: R$ 2,7 milhões (gerenciados pela O-GDA); Complementação da Macromedição: 1,4 milhões (gerenciados pela O-GES); Implantação do GIS Corporativo: 1,0 milhão (gerenciados pela O- GES); Investimentos em expansões do sistema: R$ 23,0 milhões (gerenciados pela I-GEP). 2.2c – Comunicação das estratégias, metas e planos de ação 12
Page 2 and 3: Folha de Determinação de Elegibil
Page 6 and 7: Perfil P1 - Descrição da organiza
Page 8 and 9: e) Clientes e mercados (1) A O-GDA
Page 10 and 11: interesse local, abrangendo abastec
Page 13 and 14: Critério 1 - Liderança 1.1 Gover
Page 15 and 16: as informações acerca das necessi
Page 17 and 18: Durante o programa de Desenvolvimen
Page 19 and 20: empregados no Encontro Técnico da
Page 22 and 23: Critério 2 - Estratégia e planos
Page 26: Anualmente, a Diretoria se reúne c
Page 29 and 30: Clandestinos- aqueles com ligação
Page 31 and 32: Identidade Visual, a fim de garanti
Page 33 and 34: encerramento e encaminhada para cad
Page 35 and 36: 3.2c - Acompanhamento das transaç
Page 38 and 39: Critério 4 - Sociedade 4.1a - Ide
Page 40 and 41: Geração de resíduos de obras e s
Page 42 and 43: trazendo redução dos custos de tr
Page 44: Promove ou apoia os projetos e aç
Page 49 and 50: Os principais sistemas de informaç
Page 51 and 52: hardware e software e a utilizaçã
Page 53: definido no PCR incentivando ao emp
Page 56 and 57: eduzindo a região de abrangência
Page 58 and 59: No ano de 2010, com a adoção do s
Page 60 and 61: dos perigos e riscos relacionados a
Page 62 and 63: dos benefícios corporativos (Tabel
Page 65 and 66: Critério 7 - Processos 7.1a - Dete
Page 67 and 68: causa da não conformidade ou melho
Page 69 and 70: custos de seus processos produtivos
Page 71 and 72: pelas ETAs a fim de mantê-los ou r
Page 74 and 75:
QUADRO ANUAL DOS INDICADORES DE DES
Page 76 and 77:
8.4.a - Resultados relativos às Pe
Page 78 and 79:
IPa02 Índice de hidrometração (i
Page 81 and 82:
Glossário Sigla ABES ACACCI AESBE
Page 84 and 85:
Anexo I - Indicadores obrigatórios
Page 86 and 87:
Anexo IV - Folha de diagnóstico da
Page 88 and 89:
Sensibilização dos empregados da
Page 90 and 91:
outras unidades da CESAN (AGLG, por
show all

Clique aqui para ter acesso ao case, em formato PDF. - PrÃªmio ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?