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Ipe03 40 50
Ipe04 70 80
CE01 34 40
2.2b – Alocação de recursos
Gestão dos processos
gerenciais relativos à
organização,
desenvolvimento e
melhoria da qualidade
de vida
Gestão dos processos
gerenciais de
distribuição de água
Em todo último trimestre do ano, os
Gestores elaboram previsão do orçamento
de custeio, de ativos fixos e de
investimento para o ano seguinte. O
orçamento de custeio inclui principalmente
os custos de administração geral, serviços
de terceiros e materiais de conservação e
manutenção dos sistemas de distribuição
de água. O orçamento de ativos fixos
constitui naquele para aquisição de bens
patrimoniais como máquinas, ferramentas,
equipamentos, móveis, utensílios, veículos
e suas peças de reposição a serem
incorporados ao patrimônio da O-GDA,
conforme normas internas e legislação
vigente. O orçamento de investimentos
inclui os valores que serão aplicados em
expansões e melhorias no sistema de
distribuição de água.
O orçamento de custeio é revisado pelos
Gestores com base no histórico de custos,
considerando a previsão de reajustes, de
entrada e encerramento dos contratos, e
mudanças significativas no sistema de
distribuição de água. Ainda realizam um
levantamento junto aos empregados de
cada Unidade, da avaliação dos ativos fixos
que precisam ser adquiridos no próximo
ano necessários ao bom funcionamento
dos processos operacionais, inclusive das
atividades administrativas nos escritórios.
Em 2009, como forma de consolidação de
uma das principais estratégias da Empresa,
foi elaborado o Plano Diretor de Perdas
para definição da necessidade de alocação
de recursos de 2009 a 2013, para
atendimento da meta de redução de
perdas. A O-GDA participou ativamente da
elaboração deste plano no que diz respeito
às perdas físicas de água, definindo e
priorizando ações e recursos necessários.
Esse plano é utilizado como diretriz para
elaboração do plano de investimentos da
O-GDA e captação de novos recursos
financiados por meio dos planos de
Governo.
O Gestor da O-DSD, Unidade responsável
pela expansão e execução de obras de
melhorias no sistema de distribuição de
água, em conjunto com a Gerência,
atualiza o Plano de Investimentos da O-
GDA, baseado no seu planejamento
estratégico, Plano Diretor de Perdas,
captação de recursos financiados e outros
pertinentes.
Ao final da elaboração dos orçamentos, é
realizada uma reunião entre os Gestores e
a Gerência para sua consolidação e
adequação aos valores disponibilizados
pela Diretoria, levando em consideração a
capacidade de endividamento da Empresa.
A partir deste momento, a O-GDA ajusta os
seus orçamentos para assegurar (Item
7.3b) a implementação das suas
estratégias.
Os principais recursos alocados em 2011
para cumprimento das estratégias da O-
GDA foram:
Custeio: R$ 30 milhões;
Ativos fixos: R$ 540 mil;
Investimentos em melhorias e
crescimento vegetativo: R$ 12,6
milhões (gerenciados pela O-GDA);
Gerenciamento de Obras: 1,6
milhões (gerenciados pela O-GDA);
Redução Perdas Setor Caçaroca:
3,2 milhões (gerenciados pela O-
GDA);
Investimentos com pesquisa de
vazamentos não visíveis: R$ 2,7
milhões (gerenciados pela O-GDA);
Complementação da
Macromedição: 1,4 milhões
(gerenciados pela O-GES);
Implantação do GIS Corporativo:
1,0 milhão (gerenciados pela O-
GES);
Investimentos em expansões do
sistema: R$ 23,0 milhões
(gerenciados pela I-GEP).
2.2c – Comunicação das estratégias,
metas e planos de ação
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