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custos de seus processos<br />
produtivos.<br />
Convênio com a SABESP no qual<br />
constitui objeto do contrato a<br />
prestação de serviços <strong>para</strong><br />
qualificação e inspeção de<br />
fornecedores de ma<strong>ter</strong>iais e<br />
equipamentos.<br />
Comitê de Julgamento de Cadastro<br />
de Fornecedores, instituído pela<br />
Resolução nº 5373/2012.<br />
Durante a fase habilitatória do<br />
processo licitatório são analisados<br />
os seguintes documentos: contrato<br />
social, atestado de fornecimento de<br />
bens ou serviços, último balanço<br />
patrimonial, certidões negativas<br />
com o Governo Federal, Estadual e<br />
Municipal, INSS, FGTS, acervo e<br />
certificados técnicos. Os d<strong>em</strong>ais<br />
critérios <strong>para</strong> qualificação e<br />
seleção necessários também são<br />
definidos pela área responsável<br />
pela contratação e todos s<strong>em</strong>pre<br />
são constantes nos editais e<br />
avaliados durante o processo de<br />
licitação.<br />
Muitos dos principais insumos utilizados<br />
nos processos da O-GDA (P1.f.1) são<br />
providos por Unidades da CESAN, que não<br />
pod<strong>em</strong> ser submetidos <strong>ao</strong>s mesmos<br />
procedimentos de qualificação e seleção<br />
aplicados <strong>ao</strong>s fornecedores licitados. As<br />
melhorias dos produtos e serviços destas<br />
Unidades decorr<strong>em</strong> da impl<strong>em</strong>entação das<br />
decisões tomadas <strong>em</strong> reuniões entre as<br />
partes, <strong>em</strong> especial, nas dos comitês (It<strong>em</strong><br />
1.1d).<br />
7.2c – Garantia do atendimento <strong>ao</strong>s<br />
requisitos por parte dos fornecedores<br />
Após a contratação, as Unidades da<br />
CESAN acompanham a execução do<br />
objeto contratado fiscalizando os<br />
fornecedores no que tange <strong>ao</strong> cumprimento<br />
de todos os requisitos descritos no contrato<br />
ou realizando a inspeção dos ma<strong>ter</strong>iais e<br />
equipamentos recebidos de acordo com as<br />
especificações e avaliando seu<br />
des<strong>em</strong>penho por meio dos procedimentos<br />
descritos na Norma de Avaliação do<br />
Fornecedor ENG / OB / 032 / 02 / 2010,<br />
atualizada <strong>em</strong> 2010.<br />
Na O-GDA, a avaliação é exercida<br />
diariamente pelos Técnicos de Fiscalização<br />
de Obras e Serviços, Técnicos de<br />
Operação e Manutenção da Distribuição e<br />
Fiscais de Serviços Operacionais por meio<br />
da auditoria dos serviços executados <strong>em</strong><br />
campo e dos sist<strong>em</strong>as informatizados,<br />
fomentando as informações quanto <strong>ao</strong><br />
preenchimento mensal do Formulário de<br />
Avaliação de Fornecedores (FAC), que<br />
acompanha a medição dos serviços, e<br />
indicação do atendimento <strong>ao</strong>s requisitos<br />
(suficiente ou insuficiente), que direciona a<br />
sustentação do contrato, a aplicação de<br />
advertências e multas. Seu conhecimento<br />
por parte dos fornecedores se dá<br />
mensalmente quando da assinatura da<br />
medição. A contabilização do número de<br />
suficientes e insuficientes recebidos por<br />
todas as contratadas por mês gera o Índice<br />
de des<strong>em</strong>penho de prestadores de serviço<br />
(Ifr07).<br />
Tabela 7.2c.1 – Requisitos de fornecimento a<br />
ser<strong>em</strong> atendidos e respectivos indicadores de<br />
des<strong>em</strong>penho.<br />
Requisito<br />
Indicador<br />
T<strong>em</strong>po de atendimento<br />
BIRD04<br />
T<strong>em</strong>po de atendimento<br />
Falhas no fornecimento<br />
Des<strong>em</strong>penho<br />
Qualidade da água<br />
Qualidade da água<br />
DOM02<br />
IFr03<br />
IFr07<br />
OGDAf01<br />
OGDAf02<br />
7.2d - Envolvimento e comprometimento<br />
de fornecedores<br />
O envolvimento dos fornecedores que<br />
atuam diretamente nos processos da O-<br />
GDA, ocorre por meio das seguintes<br />
práticas:<br />
Apresentação anual do Relatório<br />
Empresarial da CESAN pelo<br />
Diretor Presidente;<br />
Apresentação na Reunião de<br />
Ord<strong>em</strong> de Início de Serviço, de<br />
informações acerca dos valores e<br />
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