Kommunfullmäktiges protokoll 20120315 - Östersunds kommun

§ 38, KF 2012-03-15 10:00 / §:s bilaga:
TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 2
2012-02-02 Dnr 356-2012
ram för vinterväghållningen med 2 mnkr per år med början 2012. Budgetberedningen
i juni 2011 föreslog kommunstyrelsen avslag och kommunfullmäktige
har i beslut i december 2011 inte utökat nämndens ram för
2012.
Underhållsbeläggningar
För att klara en besparing på 7 mnkr, har nämnden bl.a. i sitt budgetförslag
2012 en ombudgetering av underhållsbeläggning till investeringsbudget med
2 mnkr, underhållsbeläggningen minskas tillfälligt under 2012 med 2,3
mnkr samt att ingen prioriterad snöröjning görs på körbanor vilket ger en
besparing på 300 tkr. Reduceringen med 2,3 mnkr innebär, enligt nämnden,
att det inte är möjligt att hålla den nivå på beläggningsarbeten som tidigare
fastställts som god ekonomisk hushållning under 2012.
Vinterväghållning
I skrivelse från samhällsbyggnad till nämnden (den 23 maj 2011) har förvaltningen
motiverat och beskrivit varför det fattas 2,0 mnkr i budgeten för
vinterväghållning. Kalkylen utgår från ett normalår (15 ”plogsvängar”) som
kostar 21 mnkr men utfallet kan bli i intervallet 18,5-23,5 mnkr. Avtalen
med utförarna regleras med branschindex som för 2012 beräknas till 4 % att
jämföras med uppräkning av budgetram som är 1,4 % för 2012. Den modell
nämnden använder innebär att avräkning görs i maj för hela säsongen.
Åtgärder för att klara budget 2012 – ändrad kvalitet
Vid sammanträdet den 28 september 2011 fick nämnden en redovisning
över en bedömd kostnadsnivå för vinterväghållningen utifrån att alla driftsområden
då var upphandlade. Det visade sig att det uppstått en differens på
2,3 mnkr 2012 i förhållande till budget. Då beslutade nämnden att ändra
kvaliteten i gatudriften för 2012:
• Sommarturen med maskinsopning av alla belagda ytor utgår. Kostnaderna
minskar med 300 tkr varav 180 tkr omförs till budget för vinterväghållning
och 120 tkr till behovsstyrd sopning
• Miljö- och samhällsnämndens tidigare beslut om slopad uppvärmning
av Stortorget medför en nettobesparing på 400 tkr. Besparingen överförs
till budget för vinterväghållning istället för till beläggningsunderhåll
• Snöbortforsling minskas i alla distrikt till den avtalade miniminivån,
dvs. 75 % av beräknat behov under en normalvinter, förväntad minskad kostnad
för vintersäsongen 850 tkr. Ytterligare bortforsling får endast ske efter beslut
av ordförande i miljö- och samhällsnämnden.
• T ippavgifter på snötippen i Odenskog för externa företag/ fastighetsägare
ökas så att skötselkostnaderna täcks, beräknad intäktsökning 300 tkr.
• Miljöbonus enligt Trafikverkets sk MKN-modell upphör, minskad kostnad
ca 200 tkr
Nämnden använder medel för underhållsbeläggningar för att reglera kostnaderna
för vinterväghållningen. Efter besparingar för 2012 (-2,3 mnkr) är
nämndens ursprungliga budget för underhållsbeläggning 1,3 mnkr i driftbudgeten
och 2 mnkr på investeringsbudgeten.
Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
telefonnummer 063-143000 växel
www.ostersund.se