Kommunfullmäktiges protokoll 20120315 - Östersunds kommun

§ 38, KF 2012-03-15 10:00 / §:s bilaga:
TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 3
2012-02-02 Dnr 356-2012
Eftersom vintern hittills har varit mycket snörik, och redan krävt konkret
omprioritering av medel inom nämndens budget görs bedömningen att 21
mnkr inte kommer att räcka för att täcka kostnaderna för vinterväghållningen
2011/2012. Förvaltningen Samhällsbyggnad anger att risken för att det
ska bli mer än 15 ”plogsvängar” är överhängande. Naturligtvis kan ingen
vid dags dato tala om hur många plogsvängar som kommer att krävas under
vårvintern 2012.
Det rikliga snöfallet som skett hittills under vintersäsongen 2011/2012 har
medfört att ett av de ovanstående besluten om kostnadssänkning - Snöbortforsling
minskas i alla distrikt till den avtalade miniminivån, dvs. 75 % av
beräknat behov under en normalvinter, förväntad minskad kostnad för vintersäsongen
850 tkr – visat sig inte hålla. Mängden kbm snö som måste
forslas bort har redan nått upp till en ”normalvinter” vilket motsvarar bortforsling
av ytterligare 39 000 kbm snö. Ordföranden för nämnden fattade
den 11 januari ett brådskande beslut om att förvaltningen skulle beställa utökad
bortforsling. Detta för att klara trafiksäkerheten och framkomligheten
i staden. Beslutet finansierades genom att omfördela 900 tkr inom driftbudget
för 2012 från kontot för underhållsbeläggningar till vinterväghållningen.
Nämnden har flera gånger använt medel för underhållsbeläggningar för att
täcka kostnader utöver budget för vinterväghållningen. Efter besparingar för
2012 (-2,3 mnkr) är nämndens ursprungliga budget för underhållsbeläggning
1,3 mnkr i driftbudgeten och 2 mnkr på investeringsbudgeten.
Eftersom vintern hittills har varit mycket snörik, och redan krävt konkret
omprioritering av medel inom nämndens budget görs nu bedömningen att
det finns risk för att 21 mnkr inte kommer att räcka för att täcka kostnaderna
för vinterväghållningen 2011/2012. Förvaltningen Samhällsbyggnad anger
att risken för att det ska bli mer än 15 ”plogsvängar” är överhängande.
Naturligtvis kan ingen i januari tala om hur många plogsvängar som kommer
att krävas under vårvintern 2012. I ett scenario att det skulle komma att
krävas 19 plogsvängar uppstår ett underskott för nämndens budget för vinterväghållning
med 2 miljoner kronor. För att finansiera ett sådant scenario
måste nämnden vidta åt gärder som gör att ingen underhållsbeläggning kan
genomföras inom nämndens driftbudget och dessutom skulle ett antal övriga
åtgärder krävas för att prioritera fram medel inom nämndens ram.
Att nämnden redan nu begär tilläggsanslag, trots att man inte kan förutse
hur många plogsvängar som kommer att behöva genomföras, beror på att
nämnden redan nu måste ta ställning till vilken volym underhållsbeläggning
som ska genomföras under sommarsäsongen. Beställning av asfaltarbeten
måste ske i närtid och kan inte avvakta tills man vet hur mycket snö som
faktiskt kom under vintersäsongen 2011/2012. Konkret är alltså frågan om
nämnden kan disponera de 400 000 kronor som finns kvar inom nämndens
budget för underhållsbeläggning eller om denna budgetpost måste finnas
kvar för att finansiera del av ett förväntat underskott för vinterväghållning.
Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
telefonnummer 063-143000 växel
www.ostersund.se