KommunfullmÃ¤ktiges protokoll 20120315 - Ãstersunds kommun

More documents

Recommendations

Info

§ 38, KF 2012-03-15 10:00 / §:s bilaga: TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 3 2012-02-02 Dnr 356-2012 Eftersom vintern hittills har varit mycket snörik, och redan krävt konkret omprioritering av medel inom nämndens budget görs bedömningen att 21 mnkr inte kommer att räcka för att täcka kostnaderna för vinterväghållningen 2011/2012. Förvaltningen Samhällsbyggnad anger att risken för att det ska bli mer än 15 ”plogsvängar” är överhängande. Naturligtvis kan ingen vid dags dato tala om hur många plogsvängar som kommer att krävas under vårvintern 2012. Det rikliga snöfallet som skett hittills under vintersäsongen 2011/2012 har medfört att ett av de ovanstående besluten om kostnadssänkning - Snöbortforsling minskas i alla distrikt till den avtalade miniminivån, dvs. 75 % av beräknat behov under en normalvinter, förväntad minskad kostnad för vintersäsongen 850 tkr – visat sig inte hålla. Mängden kbm snö som måste forslas bort har redan nått upp till en ”normalvinter” vilket motsvarar bortforsling av ytterligare 39 000 kbm snö. Ordföranden för nämnden fattade den 11 januari ett brådskande beslut om att förvaltningen skulle beställa utökad bortforsling. Detta för att klara trafiksäkerheten och framkomligheten i staden. Beslutet finansierades genom att omfördela 900 tkr inom driftbudget för 2012 från kontot för underhållsbeläggningar till vinterväghållningen. Nämnden har flera gånger använt medel för underhållsbeläggningar för att täcka kostnader utöver budget för vinterväghållningen. Efter besparingar för 2012 (-2,3 mnkr) är nämndens ursprungliga budget för underhållsbeläggning 1,3 mnkr i driftbudgeten och 2 mnkr på investeringsbudgeten. Eftersom vintern hittills har varit mycket snörik, och redan krävt konkret omprioritering av medel inom nämndens budget görs nu bedömningen att det finns risk för att 21 mnkr inte kommer att räcka för att täcka kostnaderna för vinterväghållningen 2011/2012. Förvaltningen Samhällsbyggnad anger att risken för att det ska bli mer än 15 ”plogsvängar” är överhängande. Naturligtvis kan ingen i januari tala om hur många plogsvängar som kommer att krävas under vårvintern 2012. I ett scenario att det skulle komma att krävas 19 plogsvängar uppstår ett underskott för nämndens budget för vinterväghållning med 2 miljoner kronor. För att finansiera ett sådant scenario måste nämnden vidta åt gärder som gör att ingen underhållsbeläggning kan genomföras inom nämndens driftbudget och dessutom skulle ett antal övriga åtgärder krävas för att prioritera fram medel inom nämndens ram. Att nämnden redan nu begär tilläggsanslag, trots att man inte kan förutse hur många plogsvängar som kommer att behöva genomföras, beror på att nämnden redan nu måste ta ställning till vilken volym underhållsbeläggning som ska genomföras under sommarsäsongen. Beställning av asfaltarbeten måste ske i närtid och kan inte avvakta tills man vet hur mycket snö som faktiskt kom under vintersäsongen 2011/2012. Konkret är alltså frågan om nämnden kan disponera de 400 000 kronor som finns kvar inom nämndens budget för underhållsbeläggning eller om denna budgetpost måste finnas kvar för att finansiera del av ett förväntat underskott för vinterväghållning. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se
§ 38, KF 2012-03-15 10:00 / §:s bilaga: TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 4 2012-02-02 Dnr 356-2012 Kommunledningsförvaltningen anser att frågan om ramökning med 900 000 kronor för ”normalvinter” indirekt har behandlas i budgetarbetet för 2012 genom fullmäktiges avslag på nämndens begäran om utökad ram med 2 miljoner. Som en konsekvens av detta bör nämndens begäran om utökad ram avslås vilket medför att ordförandebeslutet om att sänka nämndens anslag för underhållsbeläggning kvarstår. När det gäller begäran om kostnadstäckning för snömängder utöver normalvinter, en s.k. buffert på ca 2,1 mnkr för att kunna hålla budget även i ett scenario med 19 plogsvängar bör inte tilläggsbudgeteras i nuläget. Budgeten bygger på ett normalår av avvikande år måste hanteras på ett annat sätt. Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden får rätt att redovisa underskott för de kostnader som uppstår vid en volym som överstiger 15 plogsvängar. Redovisning av faktiskt utfall får nämnden ge fullmäktige i sin uppföljning per april månad. Förvaltningen föreslår också att fullmäktige ska lägga fast att snöröjning ska ske med den kvalitetsnivå som miljö och samhällsnämnden fattade beslut om den 28 september 2011. Kvar står frågan om beställning av underhållsbeläggning sommaren 2012. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att volymen underhållsbeläggning sänkts ett antal gånger och åtgärdsintervallet för kommunens gator ligger högt. Förvaltningen föreslår att nämnden ska medges beställa åt gärder för nämndens kvarstående budget 400 000 kronor på driftbudgeten. Konsekvensen av ett sådant beslut är att om det blir 19 plogsvängar finns inte längre möjligheten att finansiera ett underskott med pengar budgeterade för underhållsbeläggning. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh BertOlof Åkerström Utdrag till miljö- och samhällsnämnden, Bertil Danielsson, Christine Wåhlén, Christina Westman Tjänstemannaförslaget ska bifogas till utskicket Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se
Page 1 and 2:
§ -4, KF 2012-03-15 10:00 Kommunfu
Page 3 and 4:
§ -2, KF 2012-03-15 10:00 Närvaro
Page 5 and 6:
§ 27, KF 2012-03-15 10:00 KS: 18/2
Page 7 and 8:
§ 28, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 9 and 10:
§ 29, KF 2012-03-15 10:00 KS: 2457
Page 11 and 12:
§ 29, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 13 and 14:
§ 29, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 15 and 16:
§ 29, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 17 and 18:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 KS: 1989
Page 19 and 20:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 21 and 22:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 23 and 24:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 25 and 26:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 27 and 28:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 29 and 30:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 31 and 32:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 33 and 34:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 35 and 36:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 37 and 38:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 39 and 40:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 41 and 42:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 43 and 44:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 45 and 46:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 47 and 48:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 49 and 50:
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 51 and 52:
§ 31, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 53 and 54:
§ 31, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 55 and 56:
§ 31, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 57 and 58:
§ 32, KF 2012-03-15 10:00 KS: 14/2
Page 59 and 60:
§ 33, KF 2012-03-15 10:00 KS: 2599
Page 61 and 62:
§ 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 63 and 64:
§ 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 65 and 66:
§ 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 67 and 68:
§ 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 69 and 70:
§ 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 71 and 72:
§ 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 73 and 74:
§ 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 75 and 76:
§ 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 77 and 78:
§ 34, KF 2012-03-15 10:00 KS: 217/
Page 79 and 80:
§ 34, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 81 and 82:
§ 34, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 83 and 84:
§ 34, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 85 and 86:
§ 35, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 87 and 88:
§ 35, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 89 and 90:
§ 35, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 91 and 92:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 93 and 94:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 95 and 96:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 97 and 98:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 99 and 100:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 101 and 102:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 103 and 104:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 105 and 106:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 107 and 108:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 109 and 110:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 111 and 112:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 113 and 114:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 115 and 116:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 117 and 118:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 119 and 120:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 121 and 122:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 123 and 124:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 125 and 126:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 127 and 128:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 129 and 130:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 131 and 132:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 133 and 134:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 135 and 136:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 137 and 138:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 139 and 140:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 141 and 142:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 143 and 144:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 145 and 146:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 147 and 148:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 149 and 150:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 151 and 152:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 153 and 154:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 KS: 394/
Page 155 and 156:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 157 and 158: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 159 and 160: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 161 and 162: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 163 and 164: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 165 and 166: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 167 and 168: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 169 and 170: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 171 and 172: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 173 and 174: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 175 and 176: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 177 and 178: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 179 and 180: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 181 and 182: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 183 and 184: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 185 and 186: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 187 and 188: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 189 and 190: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 191 and 192: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 193 and 194: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 195 and 196: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 197 and 198: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 199 and 200: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 201 and 202: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 203 and 204: § 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 205 and 206: § 38, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 207: § 38, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 211 and 212: § 38, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 213 and 214: § 38, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 215 and 216: § 39, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 217 and 218: § 39, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 219 and 220: § 39, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 221 and 222: § 40, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 223 and 224: § 40, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 225 and 226: § 40, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 227 and 228: § 40, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 229 and 230: § 40, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 231 and 232: § 40, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 233 and 234: § 41, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 235 and 236: § 41, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 237 and 238: § 41, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 239 and 240: § 42, KF 2012-03-15 10:00 KS: 1115
Page 241 and 242: § 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 243 and 244: § 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 245 and 246: § 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 247 and 248: § 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 249 and 250: § 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 251 and 252: § 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 253 and 254: § 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 255 and 256: § 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 257 and 258: § 44, KF 2012-03-15 10:00 KS: 15/2
Page 259 and 260:
§ 45, KF 2012-03-15 10:00 KS: 16/2
Page 261 and 262:
§ 45, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 263 and 264:
§ 45, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 265 and 266:
§ 45, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 267 and 268:
§ 45, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 269 and 270:
§ 46, KF 2012-03-15 10:00 KS: 12/2
Page 271 and 272:
§ 47, KF 2012-03-15 10:00 KS: 11/2
Page 273 and 274:
§ 49, KF 2012-03-15 10:00 KS: 732/
Page 275 and 276:
§ 49, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 277 and 278:
§ 49, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 279 and 280:
§ 49, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 281 and 282:
§ 49, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 283 and 284:
§ 49, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 285 and 286:
§ 50, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 287 and 288:
§ 50, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 289 and 290:
§ 50, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 291 and 292:
§ 50, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 293 and 294:
§ 50, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 295 and 296:
§ 50, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 297 and 298:
§ 50, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 299 and 300:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 KS: 940/
Page 301 and 302:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 303 and 304:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 305 and 306:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 307 and 308:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 309 and 310:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 311 and 312:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 313 and 314:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 315 and 316:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 317 and 318:
§ 52, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 319 and 320:
§ 52, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 321 and 322:
§ 52, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 323 and 324:
§ 52, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 325 and 326:
§ 52, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 327 and 328:
§ 53, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 329 and 330:
§ 53, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 331 and 332:
§ 53, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 333 and 334:
§ 54, KF 2012-03-15 10:00 KS: 2367
Page 335 and 336:
§ 54, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 337 and 338:
§ 54, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 339 and 340:
§ 54, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 341 and 342:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 343 and 344:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 345 and 346:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 347 and 348:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 349 and 350:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 351 and 352:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 353 and 354:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 355 and 356:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 357 and 358:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 359 and 360:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 361 and 362:
§ 56, KF 2012-03-15 10:00 KS: 941/
Page 363 and 364:
§ 56, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 365 and 366:
§ 56, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 367 and 368:
§ 56, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 369 and 370:
§ 56, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 371 and 372:
§ 56, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 373 and 374:
§ 57, KF 2012-03-15 10:00 KS: 1988
Page 375 and 376:
§ 57, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 377 and 378:
§ 57, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 379 and 380:
§ 58, KF 2012-03-15 10:00 KS: 1674
Page 381 and 382:
§ 58, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 383 and 384:
§ 58, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 385 and 386:
§ 58, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 387 and 388:
§ 58, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 389 and 390:
§ 58, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 391 and 392:
§ 58, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 393 and 394:
§ 59, KF 2012-03-15 10:00 KS: 2462
Page 395 and 396:
§ 59, KF 2012-03-15 10:00 KS: 2462
Page 397 and 398:
§ 59, KF 2012-03-15 10:00 KS: 2462
Page 399 and 400:
§ 59, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 401 and 402:
§ 59, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 403 and 404:
§ 59, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 405 and 406:
§ 59, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 407 and 408:
§ 60, KF 2012-03-15 10:00 KS: 1512
Page 409 and 410:
§ 60, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 411 and 412:
§ 60, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 413 and 414:
§ 60, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 415 and 416:
§ 60, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 417 and 418:
§ 60, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 419 and 420:
§ 60, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 421 and 422:
§ 61, KF 2012-03-15 10:00 KS: 13/2
Page 423:
§ 61, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
show all

KommunfullmÃ¤ktiges protokoll 20120315 - Ãstersunds kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

KommunfullmÃ¤ktiges protokoll 20120315 - Ãstersunds kommun