KommunfullmÃ¤ktiges protokoll 20120315 - Ãstersunds kommun

More documents

Recommendations

Info

§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s bilaga: Tjänstemannaförslag barn- o utb-förvaltningen 2012-01-11 TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 3 2012-01-11 Dnr KS 1989/2011 trala Östersund om/när förskoleverksamheterna i Körfältsskolan och i Fagervallsskolan inte längre behövs. I Ope finns dessutom den akuta och i detta ärende utlösande komplikationen med behovet av investeringar. Detta är såväl tydligt beskrivet som översiktligt kostnadsutrett, men budgetberedningen har inte tillfört några extra pengar för detta. I den av fullmäktige antagna budgeten finns vare sig investeringsmedel avsatta för fortsatt skolverksamhet eller för några andra investeringar inom Ope skolas lokaler. Nämnden har därför fattat beslut om att flytta själva skolverksamheten, cirka 2,5 km till befintliga skollokaler inom Ängsmogården, men även begärt extra medel för att kunna behålla och samla förskoleverksamheten i Ope skolas lokaler. De 6 frågor som ställs i återremissen från kommunstyrelsen varav 3 formulerats av Björn Sandal (s) och 3 formulerats av Carina Zetterström (c) är följande: 1. De ekonomiska konsekvenserna för barn- och utbildningsnämndens budget vid en flytt av grundskoleverksamheten från Ope skola till Ängsmogårdens skola ska tydligt beskrivas för planperioden 2012 – 2014 och för tiden som lokalutredningen har utrett 2012 – 2022 2. Kostnader och konsekvenserna för barn- och utbildningsnämndens budget om grundskoleverksamheten är kvar vid Ope skola ska beskrivas för planperioden 2012 – 2014 och för tiden som lokalutredningen har utrett 2012 – 2022 Svar: De ekonomiska konsekvenserna finns utredda i den särskilda bilaga som ingick i beslutsunderlaget till barn- och utbildningsnämnden inför sammanträdet 2011-11-23 och som här har bifogats tjänstemannasvaret. Förtydligande har dock begärts av frågeställaren avseende hyreskostnader, kostnader för faktisk organisation/grupper samt skolledning. Se nedan. Svar till fråga 1: Läsår Minskade personalkostnader pga minskat antal klasser i en samlad enhet Minskat behov av skolledningsresurs Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se Ökade kostnader för skolskjutsar Totalt minskade kostnader 2012/13 -1 615 400 kr -340 000 kr 180 000 kr -1 775 400 kr 2013/14 -945 400 kr -340 000 kr 180 000 kr -1 105 400 kr 2014/15 -76 600 kr -340 000 kr 180 000 kr -236 600 kr 2015/16 -593 400 kr -340 000 kr 180 000 kr -753 400 kr 2016/17 -1 263 400 kr -340 000 kr 180 000 kr -1 423 400 kr 2017/18 -670 000 kr -340 000 kr 180 000 kr -830 000 kr 2018/19 -1 263 400 kr -340 000 kr 180 000 kr -1 423 400 kr
§ 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s bilaga: Tjänstemannaförslag barn- o utb-förvaltningen 2012-01-11 TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 4 2012-01-11 Dnr KS 1989/2011 2019/20 -593 400 kr -340 000 kr 180 000 kr -753 400 kr 2020/21 -1 263 400 kr -340 000 kr 180 000 kr -1 423 400 kr 2021/22 -1 856 800 kr -340 000 kr 180 000 kr -2 016 800 kr 2022/23 -1 263 400 kr -340 000 kr 180 000 kr -1 423 400 kr Summa -11 404 600 kr -3 740 000 kr 1 980 000 kr -13 164 600kr Vid en nedläggning av Ope skola bortfaller därutöver kostnader för hyra och städning av skollokalerna motsvarande c:a 718 600 kr per år (beloppet angivet i 2012 års nivå) men motsvarande kostnader kommer att belasta förskoleverksamheten om möjlighet ges att bedriva sådan i skolans nuvarande lokaler. Därför har beloppet inte medtagits i tabellen ovan. Några tillkommande lokalkostnader finns dock inte vid sammanläggning. Samtliga elever från Ope kan inrymmas i Ängsmogårdens lokaler. Personalkostnader, skolledningsresurs och ökade skolskjutskostnader är beräknade i fast kostnad för år 2012 för att kunna göra en jämförelse över tid. Svar till fråga 2: År Hyreshöjning skola Hyreshöjning förskola Ökat anslag till friskolor Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se Ökat anslag till fristående förskolor Totalt ökade kostnader 2012 1 108 716 kr 381 284 kr 216 588 kr 32 578 kr 1 739 166 kr 2013 1 078 952 kr 371 048 kr 229 517 kr 31 683 kr 1 711 200 kr 2014 1 056 629 kr 363 371 kr 236 162 kr 30 898 kr 1 687 060 kr 2015 1 038 026 kr 356 974 kr 238 172 kr 30 315 kr 1 663 487 kr 2016 1 019 424 kr 350 576 kr 232 011 kr 30 012 kr 1 632 023 kr 2017 1 000 821 kr 344 179 kr 219 906 kr 29 294 kr 1 594 200 kr 2018 982 218 kr 337 782 kr 215 342 kr 28 493 kr 1 563 835 kr 2019 963 616 kr 331 384 kr 211 054 kr 27 716 kr 1 533 770 kr 2020 941 293 kr 323 707 kr 205 964 kr 26 895 kr 1 497 859 kr 2021 922 690 kr 317 310 kr 201 680 kr 26 257 kr 1 464 937 kr 2022 904 087 kr 310 913 kr 197 426 kr 25 711 kr 1 438 137 kr Sum ma 11 016 472 kr 3 788 828 kr 2 403 822 kr 319 852 kr 17 528 674 kr Fortsatt skolverksamhet och förskoleverksamhet i Ope förutsätter investeringar. Investeringsmedel saknas. För det förslag till om- och tillbyggnad som tagits fram ligger den ekonomiska kalkylen på 20 398 000 kr. Den därav följande ökningen av hyreskostnaden kommer att ligga på totalt c:a 1 490 000 kr, som fördelas på skola och förskola. Den höjda hyreskostnaden genererar även höjning av anslagen till friskolor och fristående förskolor. Kostnaderna för personal i elevgrupperna ligger kvar som i dagens läge, liksom skolledningsresursen. Kostnaden för skolskjutsar är oförändrad i förhållande till nuläge.
Page 1 and 2: § -4, KF 2012-03-15 10:00 Kommunfu
Page 3 and 4: § -2, KF 2012-03-15 10:00 Närvaro
Page 5 and 6: § 27, KF 2012-03-15 10:00 KS: 18/2
Page 7 and 8: § 28, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 9 and 10: § 29, KF 2012-03-15 10:00 KS: 2457
Page 11 and 12: § 29, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 13 and 14: § 29, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 15 and 16: § 29, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 17 and 18: § 30, KF 2012-03-15 10:00 KS: 1989
Page 19 and 20: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 21 and 22: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 23 and 24: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 25 and 26: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 27 and 28: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 29 and 30: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 31 and 32: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 33 and 34: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 35: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 39 and 40: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 41 and 42: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 43 and 44: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 45 and 46: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 47 and 48: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 49 and 50: § 30, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 51 and 52: § 31, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 53 and 54: § 31, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 55 and 56: § 31, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 57 and 58: § 32, KF 2012-03-15 10:00 KS: 14/2
Page 59 and 60: § 33, KF 2012-03-15 10:00 KS: 2599
Page 61 and 62: § 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 63 and 64: § 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 65 and 66: § 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 67 and 68: § 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 69 and 70: § 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 71 and 72: § 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 73 and 74: § 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 75 and 76: § 33, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 77 and 78: § 34, KF 2012-03-15 10:00 KS: 217/
Page 79 and 80: § 34, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 81 and 82: § 34, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 83 and 84: § 34, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 85 and 86: § 35, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 87 and 88:
§ 35, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 89 and 90:
§ 35, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 91 and 92:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 93 and 94:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 95 and 96:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 97 and 98:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 99 and 100:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 101 and 102:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 103 and 104:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 105 and 106:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 107 and 108:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 109 and 110:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 111 and 112:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 113 and 114:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 115 and 116:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 117 and 118:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 119 and 120:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 121 and 122:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 123 and 124:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 125 and 126:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 127 and 128:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 129 and 130:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 131 and 132:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 133 and 134:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 135 and 136:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 137 and 138:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 139 and 140:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 141 and 142:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 143 and 144:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 145 and 146:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 147 and 148:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 149 and 150:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 151 and 152:
§ 36, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 153 and 154:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 KS: 394/
Page 155 and 156:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 157 and 158:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 159 and 160:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 161 and 162:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 163 and 164:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 165 and 166:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 167 and 168:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 169 and 170:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 171 and 172:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 173 and 174:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 175 and 176:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 177 and 178:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 179 and 180:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 181 and 182:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 183 and 184:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 185 and 186:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 187 and 188:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 189 and 190:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 191 and 192:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 193 and 194:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 195 and 196:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 197 and 198:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 199 and 200:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 201 and 202:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 203 and 204:
§ 37, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 205 and 206:
§ 38, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 207 and 208:
§ 38, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 209 and 210:
§ 38, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 211 and 212:
§ 38, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 213 and 214:
§ 38, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 215 and 216:
§ 39, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 217 and 218:
§ 39, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 219 and 220:
§ 39, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 221 and 222:
§ 40, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 223 and 224:
§ 40, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 225 and 226:
§ 40, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 227 and 228:
§ 40, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 229 and 230:
§ 40, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 231 and 232:
§ 40, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 233 and 234:
§ 41, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 235 and 236:
§ 41, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 237 and 238:
§ 41, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 239 and 240:
§ 42, KF 2012-03-15 10:00 KS: 1115
Page 241 and 242:
§ 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 243 and 244:
§ 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 245 and 246:
§ 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 247 and 248:
§ 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 249 and 250:
§ 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 251 and 252:
§ 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 253 and 254:
§ 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 255 and 256:
§ 42, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 257 and 258:
§ 44, KF 2012-03-15 10:00 KS: 15/2
Page 259 and 260:
§ 45, KF 2012-03-15 10:00 KS: 16/2
Page 261 and 262:
§ 45, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 263 and 264:
§ 45, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 265 and 266:
§ 45, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 267 and 268:
§ 45, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 269 and 270:
§ 46, KF 2012-03-15 10:00 KS: 12/2
Page 271 and 272:
§ 47, KF 2012-03-15 10:00 KS: 11/2
Page 273 and 274:
§ 49, KF 2012-03-15 10:00 KS: 732/
Page 275 and 276:
§ 49, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 277 and 278:
§ 49, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 279 and 280:
§ 49, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 281 and 282:
§ 49, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 283 and 284:
§ 49, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 285 and 286:
§ 50, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 287 and 288:
§ 50, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 289 and 290:
§ 50, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 291 and 292:
§ 50, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 293 and 294:
§ 50, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 295 and 296:
§ 50, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 297 and 298:
§ 50, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 299 and 300:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 KS: 940/
Page 301 and 302:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 303 and 304:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 305 and 306:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 307 and 308:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 309 and 310:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 311 and 312:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 313 and 314:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 315 and 316:
§ 51, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 317 and 318:
§ 52, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 319 and 320:
§ 52, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 321 and 322:
§ 52, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 323 and 324:
§ 52, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 325 and 326:
§ 52, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 327 and 328:
§ 53, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 329 and 330:
§ 53, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 331 and 332:
§ 53, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 333 and 334:
§ 54, KF 2012-03-15 10:00 KS: 2367
Page 335 and 336:
§ 54, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 337 and 338:
§ 54, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 339 and 340:
§ 54, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 341 and 342:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 343 and 344:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 345 and 346:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 347 and 348:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 349 and 350:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 351 and 352:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 353 and 354:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 355 and 356:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 357 and 358:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 359 and 360:
§ 55, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 361 and 362:
§ 56, KF 2012-03-15 10:00 KS: 941/
Page 363 and 364:
§ 56, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 365 and 366:
§ 56, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 367 and 368:
§ 56, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 369 and 370:
§ 56, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 371 and 372:
§ 56, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 373 and 374:
§ 57, KF 2012-03-15 10:00 KS: 1988
Page 375 and 376:
§ 57, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 377 and 378:
§ 57, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 379 and 380:
§ 58, KF 2012-03-15 10:00 KS: 1674
Page 381 and 382:
§ 58, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 383 and 384:
§ 58, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 385 and 386:
§ 58, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 387 and 388:
§ 58, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 389 and 390:
§ 58, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 391 and 392:
§ 58, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 393 and 394:
§ 59, KF 2012-03-15 10:00 KS: 2462
Page 395 and 396:
§ 59, KF 2012-03-15 10:00 KS: 2462
Page 397 and 398:
§ 59, KF 2012-03-15 10:00 KS: 2462
Page 399 and 400:
§ 59, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 401 and 402:
§ 59, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 403 and 404:
§ 59, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 405 and 406:
§ 59, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 407 and 408:
§ 60, KF 2012-03-15 10:00 KS: 1512
Page 409 and 410:
§ 60, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 411 and 412:
§ 60, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 413 and 414:
§ 60, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 415 and 416:
§ 60, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 417 and 418:
§ 60, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 419 and 420:
§ 60, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
Page 421 and 422:
§ 61, KF 2012-03-15 10:00 KS: 13/2
Page 423:
§ 61, KF 2012-03-15 10:00 / §:s b
show all

KommunfullmÃ¤ktiges protokoll 20120315 - Ãstersunds kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

KommunfullmÃ¤ktiges protokoll 20120315 - Ãstersunds kommun