Kvalitetsrapport 2009 - Fredensborg Skole

Dels har alle skoler indbetalt til det fælles IT-projekt og dels har der været besparelser på
skoleområdet, der af hensyn til skoleårets planlægning først har kunnet udmøntes med
7/12 i budgetåret og derved været medvirkende til et økonomisk efterslæb der først
udlignes over nogle år.
Fem af skolerne har udlagt midler til specialundervisning – kontoområde 3.08. I regnskabsår
2008 har der været bogført på forkert kontoområde, hvorved skolens regnskab på
almenområdet ligger højt og regnskabet på specialundervisningsområdet ligger lavt, mens
skolerne samlet set holder sit indenfor rammen.
Ressourcetildeling
Der blev i budgettet udlagt 210,6 mio. kroner til skoleåret 08/09 og 218,7 mio. kroner til
skoleår 09/10 til skolernes decentrale ramme. Stigningen på 8,1 mio. kroner er ikke et
udtryk for et øget serviceniveau, men alene et udtryk for fremskrivning af primært
lønmidler på 5,3% svarende til ca. 11 mio. kroner. I virkeligheden er der altså tale om et
fald på ca. 3 mio. kroner.
Midlerne fordeles til de 11 folkeskoler ud fra en elvtalsbaseret og behovsbestemt
ressourcetildelingsmodel således:
Elever
Skoleår 08/09 Skoleår 09/10
Pr.
elev kr.
29
I alt
mio. kr.I % Elever
Pr. elev
kr.
I alt
mio. kr.I %
Undervisningsmidler, kontorhold, IT og
inventar 4.598 3.310 15,2 7% 4.537 3.350 15,6 7%
Lønsum ledelse, sekretær,
servicemedarbejdere 4.598 6.745 31,0 14% 4.537 7.688 34,8 16%
Lønsum almenklasser lærer og pædagog 4.454 30.797 137,2 65% 4.385 31.915 140,9 64%
Lønsum
socioøkonomi 4.454 2.785 12,4 6% 4.385 2.944 12,9 6%
Lønsum specialklasser, modtage og
læseklasser 144 102.841 14,8 7% 152 105.107 16,0 7%
I alt pr. læse-, modtage- og specialelev 144 116.206 16,7 8% 152 116.229 17,7 8%
I alt pr. almenelev 4.454 43.534 193,9 92% 4.385 45.980 201,6 92%
I alt inkl. specialområdet 4.598 45.805 210,6 100% 4.537 48.334 219,3 100%
Elever
08/09
Beløb i
kr.
09/10
Beløb i kr.
Gennemsnitlig tildeling almenklasseelev 43.500 45.900
Gennemsnitlig tildeling specialklasseelev 130.000 137.500
Gennemsnitlig tildeling læseklasseelev 110.000 112.300
Gennemsnitlig tildeling modtageklasseelev 90.000 92.500
Gennemsnitlig tildeling pr. elev I alt inkl. specialområdet 45.800 48.300
Den udmeldte ramme til skolerne var i nettobeløb pr. almenelev i 08/09 ca. 43.500, pr.
specialklasseelev ca. 130.000 kr., pr. læseklasseelev ca. 110.000 kr. og pr. modtageklasseelev
ca. 90.000 kr. For 09/10 var tallene ca. 45.900, pr. specialklasseelev ca. 137.500 kr.,
pr. læseklasseelev ca. 112.000 kr. og pr. modtageklasseelev ca. 93.000 kr.
Ressourcetildelingsmodellen tildeler godt 7% af beløbet (ca. 15,6 mio. kr.) som et driftsgrundbeløb
pr. elev til undervisningsmidler, IT og inventar. De resterende 93% af midlerne
tildeles som lønsum, og her går de ca. 79% til en grundtildeling, mens ca. 6% gives i
behovstildeling til ressourcesvage elever samt til undervisning i dansk som andetsprog. De
sidste ca. 8% går til Fredensborgs Kommunes fælles special-, læse- og modtageklasser.
Hovedparten af de behovsbestemte 6% fordeles efter socioøkonomiske forhold, hvor man
vægter en række sociale faktorer, der har betydning for elevernes skolesucces. I tabellen