OHRIS Audit-Prüflisten - Bayerisches Landesamt für Gesundheit ...

E 12.9
E 12.10
OHRIS –Audit
Complianceteil
Bewertungsmaßstab (Spalte B)
Auditor: .............................................. Anforderungen Mängel
Organisationseinheit:
...............................................
A 0
A 1
A 2
nicht relevant
überdurchschnittlich erfüllt
erfüllt / ja
M 1
M 2
M 3
Priorität 1
Priorität 2
Priorität 3
Version 1.7 (Stand 01.04.2004) Datum: ............................................... A 3 nicht erfüllt / nein
Welche Unterlagen werden geführt, wie werden sie aktuell gehalten und wo
können sie eingesehen werden?
- Bestellung des Begasungsleiters
Anh. V Nr. 5
- Befähigungsschein
- Sachkundenachweis
- Niederschrift der durchgeführten Begasungen
- Gefahrstoffverzeichnis (Aktualisierung) § 16 (3a)
- Betriebsanweisungen (Aktualisierung)
§ 20
- Bestätigungen der Unterweisungen
- Ergebnisberichte von Arbeitsbereichsanalysen und Kontrollmessungen § 18
- Vorsorgekartei § 34 BGV A 4
(VBG 100)
Aus betriebsspezifischen Gründen kann es geboten sein, noch weitere Bereiche
zu auditieren.
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