OHRIS Audit-Prüflisten - Bayerisches Landesamt für Gesundheit ...

OHRIS –Audit
Systemteil
Bewertungsmaßstab (Spalte B)
Auditor: .............................................. Anforderungen Mängel
Organisationseinheit:
...............................................
A 0
A 1
A 2
nicht relevant
überdurchschnittlich erfüllt
erfüllt / ja
M 1
M 2
M 3
Priorität 1
Priorität 2
Priorität 3
Version 1.7 (Stand 01.04.2004) Datum: ............................................... A 3 nicht erfüllt / nein
Modulgruppe B: Prozesse
Modul B Anmerkungen
B 2
B 2.1
B 2.2
B 2.3
Gefährdungsermittlung und Gefährdungsminimierung, umfassende Prävention,
Notfälle
Alle Prozesse, Anlagen, Maschinen, Geräte, Arbeitsplätze und Tätigkeiten, durch die oder an denen
Beschäftigte oder Dritte gefährdet werden können,
- werden im Hinblick auf mögliche Gefährdungen und Risiken unter Beteiligung der Führungskräfte
systematisch erfasst
- werden in einer aktualisierten Übersicht dokumentiert
Für alle Prozesse, Anlagen, Maschinen, Geräte und Arbeitsplätze werden mögliche Gefährdungen und
Risiken für Beschäftigte und Dritte
- durch eine Gefährdungsanalyse unter Berücksichtigung des Vorschriften- und Regelwerks und weiterer
Vorgaben im Arbeitsschutz von den Führungskräften in ihrem jeweiligen Zuständigkeits- und
Verantwortungsbereich, soweit erforderlich unter Beteiligung der Beauftragten (vgl. A 2.4), ermittelt,
analysiert und bewertet
- den jeweils betroffenen Beschäftigten zur Kenntnis gebracht
- in Form von Aufzeichnungen dokumentiert und archiviert
- durch Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen beseitigt oder im notwendigen Umfang minimiert (vgl.
B 2.5)
Die Ermittlung, Analyse, Bewertung und Beseitigung bzw. Minimierung von Gefährdungen und
Risiken für Beschäftigte und Dritte erstrecken sich auch auf die
- Arbeitsunfälle, Beinahe-Unfälle, Berufskrankheiten, Schadensfälle, Betriebsstörungen und
arbeitsbedingte Erkrankungen
- Planung z.B. von Anlagen, Einrichtungen, Prozessen
- Beschaffung z.B. von Arbeitsstoffen, Zubereitungen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Räumlichkeiten,
Einrichtungen, Schutzmitteln
- Errichtung, Inbetriebnahme, Wartung und Außerbetriebnahme, z.B. von Prozessen, Anlagen,
Maschinen, Geräten, Räumlichkeiten, Einrichtungen
- Inanspruchnahme von Dienstleistungen und die Beschäftigung von Fremdfirmen
65
z. B. Zuständigkeiten, Situationsbeschreibungen, bereits
veranlasste Maßnahmen, Termine
Erledigt