OHRIS Audit-Prüflisten - Bayerisches Landesamt für Gesundheit ...
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Modulgruppe A: Organisation<br />
<strong>OHRIS</strong> –<strong>Audit</strong><br />
Systemteil<br />
Bewertungsmaßstab (Spalte B)<br />
<strong>Audit</strong>or: .............................................. Anforderungen Mängel<br />
Organisationseinheit:<br />
...............................................<br />
A 0<br />
A 1<br />
A 2<br />
nicht relevant<br />
überdurchschnittlich erfüllt<br />
erfüllt / ja<br />
M 1<br />
M 2<br />
M 3<br />
Priorität 1<br />
Priorität 2<br />
Priorität 3<br />
Version 1.7 (Stand 01.04.2004) Datum: ............................................... A 3 nicht erfüllt / nein<br />
ID Modul B Anmerkungen<br />
A 1 Unternehmenspolitik, Leitlinien, Ziele<br />
A 1.1 Das <strong>OHRIS</strong> wurde eingeführt und wird angewendet<br />
- als alleiniges Managementsystem<br />
- parallel neben einem Managementsystem <strong>für</strong> Qualität, Umwelt o. a.<br />
- als integriertes Managementsystem <strong>für</strong> Arbeitsschutz, Qualität, Umwelt o. a.<br />
A 1.2 Unternehmensleitlinien <strong>für</strong> Arbeitsschutz und Anlagensicherheit<br />
- sind von der Unternehmensleitung<br />
� schriftlich festgelegt<br />
� im Unternehmen in Kraft gesetzt<br />
� durch Aushang o. ä. allen Beschäftigten bekannt gemacht<br />
- beinhalten<br />
� die allgemeine Verpflichtung der Führungskräfte und der Beschäftigten zum <strong>Gesundheit</strong>sschutz am<br />
Arbeitsplatz und zur Anlagensicherheit<br />
� die Verpflichtung zur Ermittlung, Beseitigung und Minimierung von Gefährdungen und zur<br />
Verbesserung der Sicherheit und des <strong>Gesundheit</strong>sschutzes am Arbeitsplatz<br />
A 1.3 Die Unternehmensleitlinien <strong>für</strong> Arbeitsschutz und Anlagensicherheit sind<br />
- den Führungskräften<br />
- den Beschäftigten<br />
- den Fremdfirmen und ihren Beschäftigten<br />
bekannt und werden von diesen beachtet<br />
A 1.4 Ziele und Zielvereinbarungen zum Arbeitsschutz und zur Anlagensicherheit wurden<br />
- von der Unternehmensleitung und den Führungskräften entwickelt und festgelegt<br />
- mit den Führungskräften festgelegt und getroffen<br />
- mit den Beschäftigten festgelegt und getroffen<br />
- von den Führungskräften erreicht<br />
- von den Beschäftigten erreicht<br />
- aktualisiert<br />
- soweit sie nicht erreicht wurden modifiziert oder neu festgelegt<br />
55<br />
z. B. Zuständigkeiten, Situationsbeschreibungen,<br />
bereits veranlasste Maßnahmen, Termine<br />
Erledigt
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