OHRIS Audit-Prüflisten - Bayerisches Landesamt für Gesundheit ...

Modulgruppe A: Organisation
OHRIS –Audit
Systemteil
Bewertungsmaßstab (Spalte B)
Auditor: .............................................. Anforderungen Mängel
Organisationseinheit:
...............................................
A 0
A 1
A 2
nicht relevant
überdurchschnittlich erfüllt
erfüllt / ja
M 1
M 2
M 3
Priorität 1
Priorität 2
Priorität 3
Version 1.7 (Stand 01.04.2004) Datum: ............................................... A 3 nicht erfüllt / nein
ID Modul B Anmerkungen
A 2 Zuständigkeiten, Aufgaben, Pflichten
A 2.1
A 2.2
A 2.3
Im Unternehmen sind die Organisationsbereiche/-einheiten
- durch schriftliche Zuweisung der Zuständigkeiten, Aufgaben und Pflichten festgelegt und dokumentiert
- durch schriftliche Zuweisung der Zuständigkeiten, Aufgaben und Pflichten voneinander abgegrenzt
- in einem Organigramm festgelegt
Zuständigkeiten, Aufgaben und Pflichten im Arbeitsschutz und in der Anlagensicherheit wurden
- für alle Organisationsbereiche/-einheiten eindeutig und schriftlich festgelegt
- den Führungskräften der Organisationsbereiche/-einheiten schriftlich übertragen
- durch Bestätigung mit Unterschrift von den jeweiligen Führungskräften übernommen
Die Führungskräfte haben in ihrem Zuständigkeits-, Aufgaben- und Verantwortungsbereich die ihnen
übertragenen Aufgaben erfüllt im Sinne
- der Unternehmensleitlinien (vgl. A 1.2)
- der zu den Leitlinien erlassenen Zielvorgaben und Zielvereinbarungen (vgl. A 1.4)
- einer erfolgreichen Prävention im Arbeitsschutz (Gefährdungsermittlung, -beseitigung oder -minimie-
rung, vgl. B 2)
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z. B. Zuständigkeiten, Situationsbeschreibungen, bereits
veranlasste Maßnahmen, Termine
Erledigt