OHRIS Audit-Prüflisten - Bayerisches Landesamt für Gesundheit ...
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A 4.2<br />
A 4.3<br />
A 4.4<br />
A 4.5<br />
<strong>OHRIS</strong> –<strong>Audit</strong><br />
Systemteil<br />
Bewertungsmaßstab (Spalte B)<br />
<strong>Audit</strong>or: .............................................. Anforderungen Mängel<br />
Organisationseinheit:<br />
...............................................<br />
A 0<br />
A 1<br />
A 2<br />
nicht relevant<br />
überdurchschnittlich erfüllt<br />
erfüllt / ja<br />
M 1<br />
M 2<br />
M 3<br />
Priorität 1<br />
Priorität 2<br />
Priorität 3<br />
Version 1.7 (Stand 01.04.2004) Datum: ............................................... A 3 nicht erfüllt / nein<br />
Als Mindestinhalt der Verfahrens- und Arbeitsanweisungen und sonstigen Anweisungen sowie der<br />
Aufzeichnungen sind festgelegt<br />
- Kurzbezeichnung bzw. Gegenstand der Anweisung/Aufzeichnung<br />
- das Erstelldatum bzw. das Datum der Revision der Anweisung/Aufzeichnung<br />
- der Name des Erstellers der Anweisung/Aufzeichnung<br />
- die Freigabeerteilung der Anweisung durch die Führungskraft oder durch einen dazu Beauftragten<br />
- der Verteiler und Vorgaben <strong>für</strong> die Lenkung der Anweisungen/Aufzeichnungen<br />
- ..............................................................................................................................................................<br />
Zur Gewährleistung einer effektiven und aktuellen Dokumentation wurden <strong>für</strong> Anweisungen und<br />
Aufzeichnungen folgende Regelungen<br />
getroffen...........................................................................................................................................................<br />
- regelmäßige Prüfung auf Gültigkeit bzw. Aktualität<br />
- systematische Lenkung und Bereitstellung (Verteilung) bei den betroffenen Stellen<br />
- systematische und rückverfolgbare Aufbewahrung gültiger Anweisungen/Aufzeichnungen<br />
- Archivierung nach gesetzlichen oder betrieblich vorgegebenen Fristen, soweit die<br />
Anweisungen/Aufzeichnungen ungültig geworden oder nicht mehr anzuwenden sind<br />
- ..............................................................................................................................................................<br />
Die <strong>für</strong> die Dokumentation getroffenen Regelungen<br />
- werden eingehalten<br />
Im Rahmen des Moduls A4 “Dokumentation” wurden noch folgende<br />
- ergänzende Überprüfungen durchgeführt<br />
� ...........................................................................................................................................................<br />
� ...........................................................................................................................................................<br />
� ...........................................................................................................................................................<br />
- ergänzende Feststellungen getroffen<br />
� ...........................................................................................................................................................<br />
� ...........................................................................................................................................................<br />
� ...........................................................................................................................................................<br />
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