OHRIS Audit-Prüflisten - Bayerisches Landesamt für Gesundheit ...
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Modulgruppe B: Prozesse<br />
<strong>OHRIS</strong> –<strong>Audit</strong><br />
Systemteil<br />
Bewertungsmaßstab (Spalte B)<br />
<strong>Audit</strong>or: .............................................. Anforderungen Mängel<br />
Organisationseinheit:<br />
...............................................<br />
A 0<br />
A 1<br />
A 2<br />
nicht relevant<br />
überdurchschnittlich erfüllt<br />
erfüllt / ja<br />
M 1<br />
M 2<br />
M 3<br />
Priorität 1<br />
Priorität 2<br />
Priorität 3<br />
Version 1.7 (Stand 01.04.2004) Datum: ............................................... A 3 nicht erfüllt / nein<br />
ID Modul B Anmerkungen<br />
z. B. Zuständigkeiten, Situationsbeschreibungen, bereits<br />
veranlasste Maßnahmen, Termine<br />
B 3 Verfahrens- und Arbeitsanweisungen<br />
B 3.1 Schriftliche Verfahrens- und Arbeitsanweisungen und sonstige Anweisungen wurden erlassen <strong>für</strong><br />
- die laufende Ermittlung des aktuellen, <strong>für</strong> das Unternehmen geltenden Vorschriften- und Regelwerks<br />
und anderer Vorgaben im Arbeitsschutz<br />
- das Zusammenwirken der Führungskräfte (Linienfunktionen) mit den Beauftragten (vgl. A 2.4) im<br />
Arbeitsschutz<br />
- die Gefährdungs- und Risikoermittlung (Gefährdungsanalyse) und die Gefährdungs- und<br />
Risikominimierung <strong>für</strong> Prozesse, Anlagen, Maschinen, Geräte, Arbeitsplätze, Arbeitsbereiche,<br />
Tätigkeiten usw.<br />
- die Ermittlung und Durchführung der Vorsorgeuntersuchungen und sonstigen arbeitsmedizinischen<br />
Präventivmaßnahmen<br />
- die Ermittlung und Abwehr von Betriebsstörungen und Notfällen<br />
- die Beschaffung von Arbeitsstoffen und Zubereitungen<br />
- die Beschaffung von Anlagen, Maschinen, Geräten<br />
- die Vergabe von Dienstleistungen oder <strong>für</strong> die Vergabe von Aufträgen an Subunternehmer und<br />
Fremdfirmen<br />
- die Durchführung von Aufträgen bei anderen Unternehmen<br />
- die Vorgehensweise bei der Planung von Anlagen, Maschinen, Räumlichkeiten<br />
- den Prüf- und Regelkreis „Überprüfung, Überwachung“ (vgl. B 4.2 und B 4.3)<br />
- den Prüf- und Regelkreis „<strong>Audit</strong>ierung“ (vgl. B 4.4 und B 4.5)<br />
- den Prüf- und Regelkreis „Bewertung“ (vgl. B 4.6)<br />
- die Dokumentation, d. h. <strong>für</strong> Aufbau, Inhalt und Lenkung (Verteilung) von Dokumenten und<br />
Aufzeichnungen<br />
- ..............................................................................................................................................................<br />
70<br />
Erledigt
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