OHRIS Audit-Prüflisten - Bayerisches Landesamt für Gesundheit ...
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B 3.2<br />
B 3.3<br />
<strong>OHRIS</strong> –<strong>Audit</strong><br />
Systemteil<br />
Bewertungsmaßstab (Spalte B)<br />
<strong>Audit</strong>or: .............................................. Anforderungen Mängel<br />
Organisationseinheit:<br />
...............................................<br />
A 0<br />
A 1<br />
A 2<br />
nicht relevant<br />
überdurchschnittlich erfüllt<br />
erfüllt / ja<br />
M 1<br />
M 2<br />
M 3<br />
Priorität 1<br />
Priorität 2<br />
Priorität 3<br />
Version 1.7 (Stand 01.04.2004) Datum: ............................................... A 3 nicht erfüllt / nein<br />
Die schriftlichen Verfahrens- und Arbeitsanweisungen und sonstigen Anweisungen werden<br />
- gegen Unterschrift an die von den Anweisungen betroffenen Führungskräfte und Beschäftigten<br />
ausgehändigt<br />
- von den Führungskräften selbst im Zusammenwirken mit den Beauftragten turnusmäßig oder Anlass<br />
bezogen auf Inhalt, Anwendbarkeit und Aktualität überprüft, bewertet und ggf. verbessert<br />
- von der Unternehmensleitung im Zusammenwirken mit den Führungskräften und Beauftragten<br />
turnusmäßig oder Anlass bezogen auf Inhalt, Anwendbarkeit und Aktualität überprüft, bewertet und ggf.<br />
verbessert<br />
Im Rahmen des Moduls B 3 “Verfahrens- und Arbeitsanweisungen” wurden noch folgende<br />
- ergänzende Überprüfungen durchgeführt<br />
� ...........................................................................................................................................................<br />
� ...........................................................................................................................................................<br />
� ...........................................................................................................................................................<br />
- ergänzende Feststellungen getroffen<br />
� ...........................................................................................................................................................<br />
� ...........................................................................................................................................................<br />
� ...........................................................................................................................................................<br />
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