OHRIS Audit-Prüflisten - Bayerisches Landesamt für Gesundheit ...

Modulgruppe A: Organisation
OHRIS –Audit
Systemteil
Bewertungsmaßstab (Spalte B)
Auditor: .............................................. Anforderungen Mängel
Organisationseinheit:
...............................................
A 0
A 1
A 2
nicht relevant
überdurchschnittlich erfüllt
erfüllt / ja
M 1
M 2
M 3
Priorität 1
Priorität 2
Priorität 3
Version 1.7 (Stand 01.04.2004) Datum: ............................................... A 3 nicht erfüllt / nein
ID Modul B Anmerkungen
z. B. Zuständigkeiten, Situationsbeschreibungen, bereits
veranlasste Maßnahmen, Termine
A 4 Dokumentation
A 4.1 Durch die Dokumentation werden erfasst
- die Beschreibung des Arbeitsschutzmanagementsystems im Handbuch (für große, evtl. auch mittlere
Unternehmen vollständig, für kleine Unternehmen in reduziertem Umfang erforderlich)
- die Verfahrensanweisungen als übergeordnete Handlungsvorgaben im Arbeitsschutz für die
Durchführung von Verfahren, Prozessen und anderen betrieblichen Abläufen
- die Arbeitsanweisungen als konkrete Handlungsvorgaben im Arbeitsschutz für einzelne Tätigkeiten,
Arbeiten
- die Prüfberichte und Prüfbescheinigungen von Sachverständigen, Sachkundigen, anderen Prüfinstitutionen
usw.
- Aufzeichnungen über
� die Ermittlung und Aktualisierung des betriebsbezogenen Vorschriften- und Regelwerks und der
sonstigen Vorgaben im Arbeitsschutz
� die Durchführung der Gefährdungsanalysen
� die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
� die Unterweisung und Schulung der Beschäftigten
� die turnusmäßigen Übungen zur Abwehr von Betriebsstörungen und Notfällen
� die Ergebnisse des Prüf- und Regelkreises „Überprüfung, Überwachung“ (vgl. Abschnitt A Nr. 9)
einschließlich der Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen
� die Ergebnisse des Prüf- und Regelkreises „Auditierung“ (vgl. Abschnitt A Nr. 11) einschließlich der
Korrektur und Verbesserungsmaßnahmen
� die Ergebnisse des Prüf- und Regelkreises „Bewertung “ (vgl. Abschnitt A Nr.10)
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Erledigt